Тема: Остаток по 19 счету

После закрытия месяца в оборотке остаток по счету 19.
Он сформировался, когда прошла платежка клиент-банка: Комиссия за оформление 1 платежных поручений клиентов. В том числе НДС - 91.51 RUR.
Что я забыла, почему с 19 не списалась сумма на 68 или 91.02 например?

На 68 возможно не ушло потому, что нет счета-фактуры, а на 91 само собой вообще обычно не списывается

Счет-фактуры действительно нет, я уже поняла.
В балансе сумма по 19 счету отразилась в строке 1220.
Сдаю баланс первый раз. Подскажите, не будет ли ошибкой, то что эта сумма не списалась?
И еще: как правильно нужно будет списать ее в след.квартале?

Сообщение от ЕленаПочтиБухгалтер

не будет ли ошибкой, то что эта сумма не списалась?

Это не ошибка

как правильно нужно будет списать ее в след.квартале?

Получить счет-фактуру, отразить в журнале учета факт ее получения четвертым кварталом, поставить НДС к вычету

Сообщение от Январь

Получить счет-фактуру, отразить в журнале учета факт ее получения четвертым кварталом, поставить НДС к вычету

Это в идеале.
А если из-за небольшой суммы вычета ген.дир. не хочет ехать в банк и требовать счет-фактуру.
Без нее, как можно списать с 19 счета?

а) съезить банк самой
б) попросить прислать по почте
в) ничего не делать, ждать, пока директор захочет, года три у вас есть
г) подарить государству эти рубли, списав 91.2 - 19 (это не уменьшает налог на прибыль)

Спасибо!

Помогите пожалуйста, не списывается с 19.04 и с 19.03 огромная сумма НДС на 68, счета фактуры все есть, раза 3 проверяла правильность их оформления, проверила и перепровела все что могла даже списание с р/сч. Почему не списывается не пойму. Может есть еще у кого какие идеи ?

Счф проводите как галочки на спец.закладке в документе поступления или как отдельный документ?

Как галочки на спец.закладке и всегда так делала и все было нормально

А галочку "отражать в книге покупок" ставите?

Сообщение от Зета

А галочку "отражать в книге покупок" ставите?

нет

Почему?

Да вот сейчас с галочкой списывается. Мдаааа-очередной глюк программы. пасибо !

Добрый день. Подскажите пожалуйста, я хочу чтобы по 19 сч. висел остаток (счет фактура есть), но мне надо, чтобы она списалась во втором квартале. Возможно ли так сделать? Раньше до обновления, еще пол года назад, при флрмировании книги покупок, я могла убирать в самой книге счет фактуру и она оставалась на остатке, сейчас ничего этого не отображается и убрать сч.ф. эту не могу в книге покупок, как ее убрать, так как собираюсь списать данную счет фактуру в следующем квартале.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.7)