Здравствуйте! Сдала отчетность. Ситуация была такова, сумма НДС получилась нормальная, а прибыль в убытке(много затрат на зп,налоги с зп). Чтобы показать прибыль - провела услугу без НДС. Но теперь возникает вопрос. Контур предупредил, что налоговая может заинтересоваться,почему выручка от реализации в декларации по НДС 441 т.р., а в декларации по прибыли и отчете о приб и уб 496 т.р.
Хочу исправить операцию без ндс(т.к. не смогу в случае чего показать основания этой операции) на услугу с ндс,сделанную 30.09, а сч\ф выписать 01.10. Можно ли так? И нужно ли мне подавать уточненку по НДС? Просто не пойму куда мне, в какую графу добавить эту сумму в 55 т.р., в которой НДС начислен след отчетным периодом.
Сообщение от florinka
