Помогите сделать исправительные проводки после проверки!

[Sveta R]

По результатам документальной проверки нужно доначислить налог на прибыль 12786 руб. и уменьшить НДС на 3125 руб.
А ещё восстановить стоимость ОС на 26 387 руб. т. к. я не правильно начисляла износ.И всё это безобразие в 2001г. Даже незнаю, ч/з какой счёт это всё проводить???

[Демидова Татьяна]

1. доначислить налог на прибыль д 99 к 68\пр 12786
2. доначислить ндс д 99 к 68\ндс (-3125)
3. восстановить стоимость ОС д 26 к 02 (-26387)
в 3 пункте должен стоять счет, на который вы относили амортизацию (20, 26, 44) по этим ОС.