Упрощенка.подписан акт с ндс. что делать?

[morana]

прошлым годом, 4м кварталом. руководство без меня подписало договор и акт со словами - включая НДС. в платёжке тоже были слова включая НДС. так как был вал таких платёжек - я отписывалась письмом, что мы как упрощёнцы НДС не учитываем - пишите письмо об изменении назначения платежа.
этот договор прошляпила.
что делать? мне и контрагенту(который,зная что мы упрощенцы втиснул таки слова включая ндс в договор) и бодается с нами говоря что у его бухгалтера всё уже прошло по отчётности.(счетов фактур мы не давали)

[Smic]

.(счетов фактур мы не давали)

Не давайте и впредь и живите спокойно.

[MDG_buh]

С контрагентом бодаться надо, чтоб встречную проверку выдержать... В любом случае вы не можете переделать свои документы, а они могут. Ведь так или иначе им этот на НДС, заявленный к вычету, при проверке "добро" не дадут. Пускай переделывает их бухгалтерия регистры и подает уточненку. Вам вообще переживать нечего, проблемы будут только у них.

[morana]

так с меня сейчас требуют расписать как именно они(наши контрагенты) должны вносить исправления в бухучёт. это раз.
а второе - у их руководства мнение - что мы должны вернуть им этот излишне уплаченный ндс.
сейчас мы пробуем исправить задним числом договор, но их бухгалтер( да и юрист) бьются за слова с НДС.

один из предложенных путей - изменить сумму договора...
голова пухнет и не может переварить..

[MDG_buh]

1. Переделать договор и акт на такую же сумму, только без НДС
(давить следует на то, что вы упрощенцы и просто по определению не можете выставить какой-либо НДС, а по поводу уменьшения суммы договора - ваше руководство по ошибке указало эту фразу в договоре и акте и НДС изначально не влияет на ценообразование)
2. Письмо о допущенной неточности в назначении платежа с их стороны
3. Им самим исправить нужно книгу покупок за 4ый квартал (если они сделали в ней запись по вашей сделке (некоторые и так делают, даже без сч.ф.)) и соответственно журнал-ордер, главную книгу по счетам 68.2, 60 и 19. Ещё переделать журнал полученных сч.ф. (опять же, если они фиксировали вашу сделку без документа)
4. Подать уточненную декларацию по НДС за нужный период с объяснительным письмом

Ну вроде и все....

[Smic]

2. Письмо о допущенной неточности в назначении платежа с их стороны

Это не нужно.

[MDG_buh]

Да, у них еще налог на прибыль пересчитать надо будет

Вы им объясните, что вам-то реализацию в любом случае зачтут, а у них выявят нарушения в бух. и налоговом учете.....