Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мы написали письмо-претензию поставщику, они заплатили нам неустойку. Как мне теперь отразить ее в программе? Ставить в выписке банка сразу на 91.1? Или как поступление денежных средств от поставщика на 76, а потом уже бухгалтерской справкой на 91?
я бы через 76 прогнала.
А тогда при сверке взаиморасчетов эта сумма будет учитываться? Как бы потом не запутаться)
А вы сверку делайте в разрезе счетов , или договоров
при сверке она точно не будет учитываться в варианте "на 91 в выписке"
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
