Долг за предприятием 25 копеек. . .

[ПошелВбухгалтерскую]

Добрый день, подскажите, как быть, если при увольнении сотруднику сделали расчет на 25 копеек меньше положенного?

получилось так в результате того, что округляли зп к выплате в сторону уменьшения, потом когда накапливался рубль, выплачивали на рубль больше.

Но когда сотрудник решил уволиться, это не учли при расчете, в итоге долг за компанией перед уволившимся - 25 копеек.

Можно ли его как-то списать, что бы по 70-му счету "висяка" не было???

[mvf]

Депонировать. Найти сотрудника. Выплатить.

[ПошелВбухгалтерскую]

и это без вариантов? и еще НДФЛ может заплатить??? страховые взносы? можно ли как-нибудь без этой заморочки?

[Аноним]

забыть про эти 25 копеек
считать выплаченный расчёт верным
сумма расчёта скорректировать под реально выплаченную на эти 25 копеек (сальдо и не будет на 70-м счёте)

[ПошелВбухгалтерскую]

путем переброски 1 рубля НДФЛ уплаченного с одного сотра на этого уволенного, получил, что уволенный остался должен 75 копеек нам.

только вот возник еще вопрос:

почему при одной и той же зп у сотров одного подразделения, 1С ЗУП считает НДФЛ к перечислению в бюджет по каждому с разницей в 1 рубль? то есть у ряда сотров на 1 руб больше НДФЛ у других на 1 руб меньше при одной и той же базе? (что собственно и позволило решить вопрос в нашу пользу - списать долг сотра перед компанией будет проще)

[Старый ворчун]

Депонировать. Найти сотрудника. Выплатить.

Известить сотрудника заказным письмом с уведомлением о вручении;
предложить приехать в согласованное время с паспортом;
предварительно получить 25 копеек в банке и оприходовать в кассу;
выплатить 25 копеек по расходному кассовому ордеру;
провести указанную выплату в программе.

[ПошелВбухгалтерскую]

Известить сотрудника заказным письмом с уведомлением о вручении;
предложить приехать в согласованное время с паспортом;
предварительно получить 25 копеек в банке и оприходовать в кассу;
выплатить 25 копеек по расходному кассовому ордеру;
провести указанную выплату в программе.

вы реально бы это посоветовали мальчику после 1го курса)))) я возможно глуп в чем-то (это проходящее), но не настолько)))......

[GSokolov]

то есть у ряда сотров на 1 руб больше НДФЛ у других на 1 руб меньше при одной и той же базе?

Небось, и меняется из месяца в месяц на 1 руб? Из-за округлений это. НДФЛ и базу считать нужно с начала года с учетом ранее удержанного НДФЛ.

[Старый ворчун]

вы реально бы это посоветовали мальчику после 1го курса)))) я возможно глуп в чем-то (это проходящее), но не настолько)))......

раз уж здравая рекомендация "забыть" была проигнорирована, а прикол mvf про депонирование возражений не вызвал...

[ПошелВбухгалтерскую]

рекомендация "забыть" была проигнорирована, а прикол mvf про депонировани

ну а как забыть? как подогнанть, теперь уже 75 копеек должен сотрудник, что бы закрыть этот минус?
елси сотр не должен - значит вылатили столько, сколько начислили, а начисление как скорректировать, когда ндфл уже уплатили?

вот это осталось непонятно. до сих пор висит красными минусом эти 0.75!

сделал проводку на списание этой задолженности по бухучету, а в налоговый что бы не попадало. как думаете, нормально ли так?

[megatronsam]

конкретно цифры привидите

[ПошелВбухгалтерскую]

конкретно цифры привидите

увеличил начисление на 0.75 копеек, так получается, что НДФЛ при исчислении остается к уплате тот же! в итоге переплаты нет, карточка по сотруднику в ноль!

но это, можно сказать, повезло. было бы чуть больше с переплатой - не выкрутился бы