НДС по консультационным услугам с нерезидентом

[Ириналап]

Здравствуйте.

Заключен договор с компанией нерезидентом на оказание консультационных услуг. Резидент, т.е. российская компания оказывает услуги нерезиденту, т.е. иностранцу. В договоре был выделен НДС. Так же выставлены все документы тоже с НДС. Нерезидент перечислил денежные средства, в платежке так же выделен НДС. Сейчас, почитав законодательство, НДС по консультационным услугам, оказываемых иностранной компанией, которая зарегистрировано не в России и не имеет представительство начислять не нужно было. Расчеты были произведены все в рублях, т.к. у иностранца в России открыт расчетный счет. Каким образом нам сейчас лучше поступить и переделать правильно документы- составить доп. соглашение к договору, счета-фактуры переделать, переподписать акт и может еще что-то?

[Тоня]

Паспорт сделки по контракту не оформляли?

составить доп. соглашение к договору, счета-фактуры переделать, переподписать акт

если контрагент согласен.

[Ириналап]

Первоначальный договор отдавали в банк и паспорт сделки тоже делали. Получается доп. соглашение и счет-фактуру в данном случае необходимо сделать уже текущей датой? А акт какой датой переподписать, услуга же оказана в прошлом? Опять же, в прошлом в договоре был выделен НДС.

[Тоня]

С/ф вообще не надо делать. Допник и акт задним числом исправить можно или вы уже этот предъявленный заказчику НДС в бюджет заплатили?

[Ириналап]

Мы еще ничего не заплатили, но вот компания нерезидент не хочет переподписывать задним числом документы.