Форумчане, подскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру по книге покупок. Программа 1 С 8.2 В 3 квартале нужно аннулировать ошибочно внесенный счет-фактуру. Ситуация такая: 30.09.2012 был получен ошибочный счет-фактура на 30 000,00. Я его провела. Он попадает в книгу покупок. 12.10.2012 - выяснилось, что его вносить не нужно было, я ставлю пометку на удаление данного счета-фактуры и вношу аннулирование с минусом в книгу покупок документом формирование записи книги покупок. Он исчезает из книги покупок и вносится в доп. лист. Это правильно, или он должен отражаться первоначально в книге покупок? и в доп. листе. Совсем запуталась. Если есть возможность опишите пошагово как данная операция отражается в 1 С 8.2
