Январь, спасибо Вам огромное за помощь. Согодня все поправила и сделала уточненку. Есть только одно смущение. Себестоимость возврата попадает в строку 104 (в виде стоимости излишков мпз и прочего им-во, которые выявлены в результате инвентариз.) прил. 1 к листу 02 "Доходы" по налогу на прибыль. Если можно прокоментируйте.
Наталья buh, сами наверно догадываетесь, что это не излишки, выявленные при инвентаризации.
Догадываюсь, но вот в какую строку должна попасть эта сумма не знаю! Может подскажите!
Наталья buh, название строки 101 чем не нравится?
Январь, я так и хотела поставить (в 101). Но автоматически не попадает, вот я и засомневалась. Спасибо, перенесу руками в 101!
интересная тема... надо подумать...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
У меня такая же ситуация. Т.е., если разница возникла из-за возврата в текущем налоговом периоде, это допустимо? Или необходимо 010 строки деклараций уравнять?Сообщение от Январь
У меня тоже корректировка 2 кв отгрузки 1 квартала в сторону уменьшения. Получается выручка у меньшается в декларации по прибыли, а вот в декларации по НДС нет, т.к. сумма уменьшаемого НДС идет в книгу покупок. Вот и думаю правильно ли это? Раньше точно сверяли эти показатели деклараций, а сейчас... Что делать? Нормально ли это?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
