Платежка по НДС

[Ирина 83]

Добрый День! Подскажите пожалуйста, работаем на УСН 6%
Арендовали помещение у департамента г.Москвы, заплатили задаток в октябре, сказали нужно оплатить НДС, а вот как правильно оформить платежное поручение не знаем, помогите пожалуйста, какой нужно указывать КБК, ОКАТО и. т. д.Огромное спасибо кто откликнется.

[mvf]

https://service.nalog.ru/ "02" - налоговый агент.

[Ирина 83]

mvf спасибо большое, мне все равно не понятно с КБК, там нет НДС агента, только НДС на товары и услуги

[mvf]

Ну его и ставьте. Налоговый агент - это про поле "Статус...".

[Ирина 83]

а проблемы (штраф, пени) с таким КБК потом не возникнет?
А в начначении что обычно указывают, будет ли правильным если напишу адрес помещения и договор?
До налоговой вообще не дозвониться, поэтому уж простите меня,за назойливость

[mvf]

Я же привел Вам адрес сервиса. Он окончательно формирует платежное поручение вместе с назначением платежа. Если этого назначения Вам мало - можете указать что хотите (всё равно кроме Вас его никто читать не будет).

[Ирина 83]

Ну и ладно.Перечислю сейчас, мне все равно зачитывать не придется эту сумму . Через недельку схожу на сверку, посмотрим, что мне в налоговой скажут.
mvf спасибо

[Тоня]

А в начначении что обычно указывают,

Я указываю три буквы - НДС.

[Ирина 83]

Тоня а Вы НДС платите за аренду помещения?

[Тоня]

И за нее платила когда-то. Но вообще обязанности налогового агента возникают не только при аренде недвижки, текст назначения платежа у меня от этого не меняется.

[Ирина 83]

ТОня, а ОКАТО нужно указывать нашей организации или где находится помещения? я просто столько всего прочитала, в голове каша-малаша

[Аноним]

ОКАТО свой Я писала в назначении - НДС по дог аренды N от числа Обязательно 02- налоговый агент и Платится одновременно с арендной платой

[Ирина 83]

Я аванс за аренду оплатила 12.10, а вот НДС не оплатила, т.к. можно эту сумму оплатить в январе, феврале, марте? или я не правильно поняла?

[Аноним]

НДС ( налоговый агент) платится одновременно с арендной платой

[mvf]

Аноним, а где об этом написано?

[Ирина 83]

Уважаемый Аноним я вот нашла в консультанте, поэтому не стала сразу перечислять

Не стоит торопиться с уплатой НДС?
НДС, удержанный налоговым агентом при аренде муниципального или федерального имущества, уплачивается в бюджет в те же сроки, что и обычный НДС, уплачиваемый налогоплательщиками. Поэтому организации и индивидуальные предприниматели, удерживающие НДС с арендной платы, сумму налога, исчисленного за соответствующий налоговый период по указанным услугам, уплачивают равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующих за этим налоговым периодом (Письмо ФНС России от 13.09.2011 N ЕД-4-3/14814@). Например, арендатор перечислил аванс за первый квартал 2012 г. в сумме 100 000 руб. 10 января 2012 г. Сумма НДС, удержанная при перечислении авансового платежа за аренду имущества в первом квартале, составила 18 000 руб. Удержанный налог налоговый агент должен перечислить в бюджет только во втором квартале: по 6000 руб. (1/3 от 18 000 руб.) не позднее 20.04.2012, 21.05.2012 (п. 7 ст. 6.1 НК РФ) и 20.06.2012.

[pat0708]

Добрый день, подскажите правомерно ли покупатель просит платежное поручение по НДС в виде платежного поручения за последний (третий) квартал (для заключения договора)? Буду благодарна за ответ.

[mvf]

Он имеет право просить у вас всё, что ему вздумается. Вы имеете ровно такое же право послать его в лес.

[pat0708]

Спасибо за быстрый ответ.