 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно поступить, накладная и счет фактура сентябрьские, а сданы в бухгалтерию в октябре, объект сдан в сентябре, туда же ушли и материалы с этой накладной. Как правильно списать материалы, в сентябре тогда на конец квартала на 10 сч будет краснота, или в октябре, когда уже объект закрыт? и так и так в общем не красиво, Тогда как 20 счет закрывать?
Про неотфактурованные поставки слышали? Если документы датированы сентябрем, то это вас спасет.
Да документы сентябрьские, материалы правильнее будет списать в октябре??
Откройте методические рекомендации по материалам. Вы в сентябре получили материалы без документов, приходуете их актом М-7 по среднерыночной цене (ну или по цене, которую вы теперь точно знаете), отпускаете в производство, все дела... В октябре получаете документы, если не угадали с ценой (но вы то угадали) делаете исправления, приходуете и берете к зачету НДС. Т.о. затраты по объекту не страдают.
Ой, вы же квартал то уже сдали? Тогда пути назад нет, если лазейку по исправлениям или еще чему не оставили, то в БУ то все нормально, а в НУ для прибыли они пролетели.
Так, опять я похоже не в тему. Документы сентябрьские, все закрыто и сдано в сентябре. Тогда править сегодня и уточняться.
Спасибо за ответ. Я так понимаю пост #5 ошибочный, прочитана вновь методичку по учету ТМЦ, прояснила про неотфактурованные поставки. Подскажите пожалуйста еще вот такую ситуацию, оказалось что по договору который закрыт в сентябре у нас был субподрядчик, и теперь в октябре сделали КС, Как мне быть, куда отнести эти затраты. может есть какой выход? Заранее спасибо.
Т.е. у вас стандартная ситуациягипс снимают, клиент уезжает, заказчику сдали и только потом пошли затраты.
Сообщение от Svetishe
Для нас наоборот это нестандартная ситуация, какие лазейки могут быть, может можно в учетной политике что-то прописать, или еще какие варианты есть, подскажите пожалуйста, сама ничего не могу придумать
Нет тут лазеек, затраты на объект после сдачи объекта не уменьшают налогооблагаемую базу. Накладную на материалы еще можно провести, она датирована периодом выполнения работ, а все, что после сдачи - увы.
У нас похожая ситуация. КС-ки подписали во 2 квартале, но объект был не сделан еще, т.е. фактически работы делались в 3 кв-ле.
Материалы покупались тоже в 3 кв-ле. Тем более такие специф.материалы, которые под другие работы не спишешь.
Что можно с этим сделать ?
Подскажите про лазейки.
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием