Налоговый агент (заполнение декларации)

[Оксана_27]

Добрый день!

Увжааемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться вот в каком вопросе:
В 4кв. мы исполнили обязанности налогового агента. Сумма исчисленная и уплаченная в бюджет составила 50т.р.
Но поскольку реализуем как облагаемую, так и необлагаемую продукцию, мы ведем раздельный учет. В результате 20 т.р. от 50 т.р. мы списываем на 20сч. Т.е. фактически к вычету мы берем только 30т.р.
Какие суммы мне отражать по стр.060 раздела 2 и стр.210 раздела 3 налоговой декларации по НДС.

Заранее спасибо за оказанную помощь в решении данного вопроса.

[gnews]

Добрый день.

по стр.060 раздела 2

указывается сумма НДС, которую Вы заплатили как налоговый агент (насколько я поняла это

50т.р.

).
в

стр.210 раздела 3

указываете ту сумму НДС, которую можете принять к вычету , т.е.

30т.р.

[Оксана_27]

Добрый день.

указывается сумма НДС, которую Вы заплатили как налоговый агент (насколько я поняла это
).
в

указываете ту сумму НДС, которую можете принять к вычету , т.е.

Спасибо большое!
Меня смущает вот что: по строке 210 прописывается принимаемая к вычету сумма НДС, которая была уплачена компанией в качестве налогового агента. По этой строке нужно отражать фактически уплаченную сумму НДС.