Какую платежку правильно поставить в счет-фактуру?

[KocmosMars]

С поставщиком заключен договор. В зависимости от вида товара идет либо предоплата или отсрочка платежа.
Получается следующая ситуация. Сделали 03.11. предоплату за товар. 09.11 поступил товар (но это товар по которому отсрочка), а потому которому предоплата поступил 12.11, за товар который поступил 09.11, оплатили 15.11.
Вопрос имеет ли значение это для зачета аванса? Надо ли ставить в сф от 09.11. платежку от 03.11.? или так как мы 03.11 оплатили товар который поступил 12.11 то платежку надо ставит в сф от 12.11.?

[Январь]

По какому платежу зачет аванса идет при реализации, на тот и надо ссылку делать

[gnews]

Лучше сделать так:

так как мы 03.11 оплатили товар который поступил 12.11 то платежку надо ставит в сф от 12.11.?

а в договоре лучше оговорить условие о предоплате.

[KocmosMars]

По какому платежу зачет аванса идет при реализации, на тот и надо ссылку делать

Спасибо за оперативный ответ. Т.е не важно что в пп при оплате мы ссылаемся на другой документ. Зачет аванса при реализации?

[Январь]

Т.е не важно что в пп при оплате мы ссылаемся на другой документ

Другой документ относительно чего?

Зачет аванса при реализации?

А есть еще варианты?

[KocmosMars]

Другой документ относительно чего?

в пп от 15.11 указываем что оплата за поставку по сф от 09.11.

[gnews]

KocmosMars, выше Вы писали, что

Сделали 03.11. предоплату за товар

который

а потому которому предоплата поступил 12.11

тогда что Вы имеете в виду вот здесь

что в пп при оплате мы ссылаемся на другой документ

[Январь]

в пп от 15.11 указываем что оплата за поставку по сф от 09.11.

Тут нет аванса. Вы писали, что предоплата была 3.11 за товар, полученный 12.11, остальные поставки с постоплатой, так?

[Анжелика Ник]

я бы на вашем месте просто в программе завела два договора ( в скобках написала бы различие по товару) с одинаковыми реквизитами так как бумажный договор один и учет соответственно бы уже вела в соответствии с теми товарами и конкретными условиями договора и тогда не было бы путаницы в учете..

[KocmosMars]

Тут нет аванса. Вы писали, что предоплата была 3.11 за товар, полученный 12.11, остальные поставки с постоплатой, так?

Да так. В какой сф писать платежку от 03.11. В сф от 09.11. или в сф от 12.11?

я бы на вашем месте просто в программе завела два договора ( в скобках написала бы различие по товару) с одинаковыми реквизитами так как бумажный договор один и учет соответственно бы уже вела в соответствии с теми товарами и конкретными условиями договора и тогда не было бы путаницы в учете..

Хотел так. Но смутило что вроде договор бумажный один, а в программе будет два.

[Январь]

В какой сф писать платежку от 03.11. В сф от 09.11. или в сф от 12.11?

От 12.11, по поставке 09.11 у вас не было аванса

[Анжелика Ник]

Но смутило что вроде договор бумажный один, а в программе будет два.

номер и дата будет один и тот же.. только регистрационный номер в программе будет разный.. зато учет будет соответствовать бумажному договору..главное пометку сделайте.чтобы менеджеры не путались какой выбирать при отгрузке. а бухи при оплате..

[KocmosMars]

Ок. все понял. Спасибо.