 |
Добрый день дорогие коллеги!
Помогите разобраться со следующей бякой!
дело в том что 4 кв 2010г- были признан ОНА,
затем в 1 кв. 2011 г-произошло его погашение, в связи с чем повисло
дебетовое сальдо по сч 68.4.2, которого быть не должно!!!!в периоде погашения временных разниц нет, а значит след ОНА не начислится на 09 и не закроет 68.4.2, как быть?
А из-за чего ОНА возник?
Возник ОНА из за комиссии банка Д91,2 -600р, Д09 ОНА-120р
т.е. 4 кв 2010-был убыток, никаких расходов больше не было .
Забыли проводку 68.4.1 / 68.4.2
Только странно, как же у Вас расчеты с бюджетом идут (?)
Сергей , подскажите еще такой момент , каким периодом лучше вносить изменения, возможно ли в периоде обнаружения списать всю сумму с 68.4.2. на 68.4.1 или все таки сдавать уточненки по прибыли???
А какое отношения проводки БУ имеют к декларации по налогу на прибыль?Сообщение от Sokol7
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием