НДС

[Сильная]

Добрый день всем. Помогите разобраться. что то я не понимаю. У меня была предоплата я платила поставшику а июле. августе. сентябре. На авансы были счета фактуры НДС я приняла к вычету. Теперь в октябре пришло оборудование я его ставлю на учет и получается что НДС к восстановлению теперь. Но почему эта сумма висит у меня теперь на 19 счете не закрывается? не понимаю..

[Тоня]

С/ф по поставке зарегили в книге покупок?

[Сергей А.В.]

Но почему эта сумма висит у меня теперь на 19 счете не закрывается?

Вы про 1С?
Формирование книги покупок делали?

[Сильная]

Вот точно смотрю ... почему то она туда не попадает.. не может из-за того что оборудование принять на 08 счет и пока там висит?

[artbuh]

в 8.2 сейчас в счет-фактуре полученном должна стоять галочка "отразить вычет НДС", тогда автоматом делается проводка 68-19

[Сильная]

не знаю почему.. но не попадает и все .. сделала руками..

[Сергей А.В.]

должна стоять

Не "должна", а "может"

[Сильная]

что то не то получается... поставила руками.. но ведь я уже приняла к вычету ндс по предоплате.. теперь я поставила в книгу покупок и получается еще раз принимаю к вчету эту сумму????? не понимаю

[Сергей А.В.]

поставила руками

Что поставили?

получается еще раз принимаю к вчету эту сумму?????

НДС с предоплаты - к вычету.
При получении предоплаченных товаров (услуг) - НДС с аванса восстанавливается к уплате, НДС по товарам - к вычету.

[БухДмитриевна]

Та сумма,что вы приняли к вычету, восстановится в книге продаж Дт 76ВА Кт 68.2

[Сильная]

руками поставила в книгу покупок это поступление за ктоторое платила авансы

[Сильная]

да эта сумма восстанавливается.. но у меня вопрос почему у меня 19 счет не закрывается как раз на эту сумму

[Тоня]

руками поставила в книгу покупок это поступление за ктоторое платила авансы

Теперь 19 закрылся?

[megatronsam]

но у меня вопрос почему у меня 19 счет не закрывается как раз на эту сумму

что вы мучаетесь
1.сделайте запись книги покупок на основании поступившего ОС
2.Восстановите НДС записью книги продаж

[бух-ученик]

Помогите пожалуйста разобраться! В 3 квартале мы получили аванс от заказчика, в книге продаж провели счет-фактуру на аванс, в 4 квартале сумма аванса полученного была списана взаимозачетом, подскажите что делать с НДС который мы заплатил, насколько я понимаю, мы можем принять его к вычету, какими проводками это оформить? Спасибо!

[posting]

Вот точно смотрю ... почему то она туда не попадает.. не может из-за того что оборудование принять на 08 счет и пока там висит?

автоматом Ска делает после Д01К08