Сотовая связь - оплата налом

[Аноним]

Подскажите - восстанавливаю 2010 год. Бух никогда не сверялся по сот. связи - естественно дир платил налом. Как это провести? Хочестя сразу все исправить 2010 г. так как было принято решение править все в тех периодах, в которых были ошибки. Повесить на 71 счет? но тогда с 2010 получается заувиснет долг за организацией подотчетнику.Какие есть варианты????? Очень буду признательна за помощь...

[mvf]

60 - 91

[Аноним]

60 - 91

т.е. признать эту оплату как прочий доход от неустановленного лица, принимаемый к НУ? верно?
а нужно писать какой-нить приказ? или просто выявить эту оплату согласно акта сверки от поставщика?
Спасибо за помощь...

[gorchiha]

Я бы оставила как долг за подотчетником.

[Аноним]

Я бы оставила как долг за подотчетником.

Получается только что оставить можно как долг за организацией, так как по сути эту оплату надо произвести от подотчетного лица, соответсвенно сделав проводки д60-к71. и повинет сумма на 71 счете, которую мы не выплачиваем сотруднику 2 года...вопрос: если так сделать - (что намного проще) нет ли каких либо штрафов за неоплату сотруднику подотчетной суммы? ну и соответсвенно чека то тоже не будет...

[mvf]

Я бы оставила как долг за подотчетником.

Без документов оплаты?

[gorchiha]

О, так чека нет? Не поняла, простите, думала, что есть.

[Аноним]

О, так чека нет? Не поняла, простите, думала, что есть.

Итак, резюме : я в 2010 году на момент оплаты по акту сверки вручную делаю проводку Д91 к60. Для НУ принимаю их...верно? Никаких документов и приказов, служебок и прочего не делаю.

[ZloiBuhgalter]

Для НУ принимаю их..

На основании чего? Акт сверки - не документ.

[mvf]

Д91 к60.

Наоборот.

[Аноним]

Наоборот.

конечно же Д60 к91,02 ... описалась...спасибо за поправку.
Тогда проводка Д 60 к 91 не принимаемые в НУ. на основании акта сверки.....Спасибо всем, кто откликнулся. Очень помогли.

[ZloiBuhgalter]

Тогда проводка Д 60 к 91 не принимаемые в НУ

Можете не принять. Но тогда доказывать это придётся в суде.

[mvf]

Д 60 к 91 не принимаемые

Принимаемые.

[Аноним]

На основании чего? Акт сверки - не документ.

Так вы же сами написали, что акт свверки не документ?
оплату я вижу только на основании акта сверки - на основании чего тогда я должна поставить в доходы эту сумму? и какие документы должна сделать для этого??

[ZloiBuhgalter]

Так вы же сами написали, что акт свверки не документ?

Для расходов.
Вы меня смутили проводкой Дт 91 Кт 60

[Аноним]

Для расходов.
Вы меня смутили проводкой Дт 91 Кт 60

ааа...сорри, я вообще что-то совсем не проверяю, что пишу)) надо бы повнимательнее...Спасибо за помощь, все поняла теперь)