Списание дебеторской задолженности просроченной

[Zambara]

Доброго времени суток!

Организация оплатила страховой компании страховку 02.04.07 (!) смешную сумму 1 500 руб.
Эта сумма с тех пор висит в дебиторке.

Я сделала инвентаризацию (как новый бух) , стала искать документы, и нашла и договор и полис страховой, т.е. работы выполнены, почему сумма не списана - для меня загадка.

И в договоре и в полисе указан период страхования: с 02.04.07 по 02.04.10.

Если притвориться и сделать вид, что я не нашла документы, то три года считается с 02.04.07 ?? и можно списать как просроченную?

А если все-таки "нашла", как быть?

спасибо!

[Январь]

Что так, что этак: 91.2 - 76

[Zambara]

Смело всю сумму?

[Январь]

Конечно, всю. Оформление только разное в зависимости от того, что выберете

[Zambara]

Вот как раз это меня и интерсует.
В первом варианте мне все понятно.
А если я выбираю "нашла", как оформлять?

[Январь]

А если я выбираю "нашла", как оформлять?

Нашли, отразили текущей датой как убыток прошлых лет, выявленный в текущем (бух.справку можно написать)
Сумма маленькая, ошибка наверняка несущественная, поэтому 91.2 - 76

[Zambara]

Спасибо!

[ViviaMa]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, ИП УСН. Нам оптовый покупатель с которым мы сотрудничали несколько лет задолжал 40 т.р. и пропал.
Куда нам девать данную сумму?
1. Обязательно подавать в суд?
2. Как эту сумму отразить в Книге ДиР (если усн 15%, и если сейчас усн6%, а было 15%)

[ViviaMa]

ответьте, пожалуйста, как быть

[Над.К]

Куда нам девать данную сумму?

А куда и зачем Вы собрались девать эту сумму? И, главное, где?

Как эту сумму отразить в Книге ДиР

Никак

[ViviaMa]

Над.К, спасибо

[Аноним]

Добрый день Скажите пожалуйста В ТСЖ произошла смена власти. При передаче дел инвентаризацию не проводили. Сменилось три бухгалтера, в итоге мне досталось ТСЖ с просроченной дебеторкой и кредиторкой с 2009г. Причем Контрагенты в программе называются например "77квадратов" или "Потеряли воду", но есть и настоящие . Общие суммы внушительные ... 700тыс кредеторки и 400тыс дебеторки, Документов нет никаких. кроме как движения по р/с и кассе. Приняли решение оформить инвентаризацию актом инв 17 с приложением бухгалтерской справки (Приложение к инв1). Но я не знаю как оформить такую справку, там ведь нужно прописать все необходимые сведения о задолженности, а именно, по какому договору возник этот долг, а также ссылки на накладные, акты или другую первичку. Также нужно произвести расчет срока исковой давности, обосновав, тем самым, почему компания учитывает задолженность в доходах текущего периода, а у меня нет данных. Боюсь списывать такие суммы. Много жильцов неадекватных и власть постоянно меняется, потом будут задавать вопросы на каком основании я сделала такую бух запись. Вопрос ... Как себя обезопасить? Нужно создавать резерв сомн. долгов? Ведь уже с момента последней операции прошло больше 6 лет?

[Аноним]

Конечно, всю. Оформление только разное в зависимости от того, что выберете

скажите пж, если деб задолженность списывается при исключении из ЕГРЮЛ. Как в 1Спровести, корректировка долга делает проводки д 91.02. к 62, а 007 нет ?

[GBanastasia]

скажите пж, если деб задолженность списывается при исключении из ЕГРЮЛ. Как в 1Спровести, корректировка долга делает проводки д 91.02. к 62, а 007 нет ?

проведите операцией вручную