Есть следующая схема работы:
Организация А заказывает у организации Б, чтобы та воспользовавшись своими ЖД путями отправила какой то груз. При этом организация Б платит РЖД.
Получается, что организация Б является агентом, которая перевыставляет услуги.
В терминологии ведения учета по агентским договорам:
А - принципал (комитент)
Б - агент (комиссионер)
РЖД - конечный продавец
РЖД выставляет счет Б, Б перевыставляет контрагенту А с некоторой накруткой с учетом своей премии. Контаргент А оплачивает Б счет, контаргент Б оплачивает РЖД. РЖД дает Счет фактуру Б, Б дает А свою счет фактуру. Но согласно положению 1137 в счет фактуре, который контрагент А регистрирует у себя у него должен быть указан первоначальный продавец услуги, т.е. РЖД а не Б.
Интересует учет у комитента, т.е. у контрагента А в УПП.
Выяснил, что в УПП этого нет, хочу это доработать.
Для этого я добавил в счет фактуру полученную реквизит "Продавец", в форму сч/ф 1137 добавил вывод этого реквизита в случае, если реквизит "Продавец" заполнен, если нет, то все как и было.
Дальше самое интересное. Что делать с книгой покупок? Что туда должно попадать? РЖД или Б?
По логике туда, как я думаю, должен попасть РЖД.
Правильно?
