Тема: Выплата налога

Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
Фирма ООО усн 15%
за 3 квартал 99 счет = 100 000
и оплатили налог 15 000
а если делаю книгу доходов и расходов, сумма получается 110 000
так как на 99 счете считается по начисленной зар плате
а по книге доходов и расходов по выплаченной зар плате.
что теперь делать?
в книгу вносить расход на 10 000 за 3 квартал ?? тогда при сдачи в налоговую не будет вопросов
но с другой стороны и 99 счет будет больше тогда налоговая декларация не будет идти
ПОМОГИТЕ не знаю что делать

Хорошо. Тогда я добавлю в расход за 3 квартал 10 000 и по книге доходов и расходов все пойдет.
А как потом делать налоговую декларацию ?? ее ж тоже сдавать надо.

или при усн декларацию не сдают ????

А зачем Вы уменьшаете налогооблагаемую базу в книге дох и расх на 10 000р? На основании чего?

Поняла .... Спасибо большое )))

У меня еще есть один вопрос, подскажите пожалуйста...
Я как физическое лицо предоставляю фирме в аренду компьютерную технику...
Должна ли я платить со своего дохода налоги ???
Ведется какой либо учет по этому ??
Если да, то перед кем отчитываться ??

Сообщение от Елена1986,30

Должна ли я платить со своего дохода налоги ???

Если вы являетесь работником фирмы, работодатель должен удерживать НДФЛ и подавать на вас сведения 2-НДФЛ в налоговую. Если вы не являетесь работником фирмы, то платите сами и подаёте 3-ндфл, но тут смотрите, могут признать у вас предпринимательскую деятельность со всеми вытекающими.