Подскажите пожалуйста, как правильно сделать? В июне месяце была выставлена счет-фактура, и только сейчас заметила, что в ней стоит неправильное количество товара, и соответственно сумма. А накладная и чек (клиент физическое лицо) на правильную сумму. Просто заменить возможности нет, так как каждый месяц сдаем копии в налоговую. Я в панике....
получается у вас по декларации занижена база по налогуСообщение от Инга.
значит нужно корректировку декларации за 2 квартал
и доплатить ндс и пени,если не было на тот момент переплаты
ООО на УСН, декларация в конце года, вот начала документы готовить, и нашла ошибку. Самая соль в том, что ошибка только в счет-фактуре, а реализация и оплата верная
это где такое написано?
вы ндс то уплатили верно в бюджет?
нет НДС. А декларации по УСН по итогам года
так стоп
декларация по усн в конце года известно
вы выставили счет-фактуру с ндс? если да, то нужно было отчитаться и уплатить ндс в бюджет.
в чем тогда паника?
Без НДС. Физическому лицу, потому он видимо ее и не смотрел. В накладной расписался (где сумма верная), и все. По учету все прошло так, как должно быть. А паника в том, что мы ежемесячно сдаем копии счетов-фактур в налоговую... как исправления теперь правильно оформить, чтоб не было потом больно?
вы выставили счет фактуру без НДС физ.лицу? зачем?...
и зачем эти счет-фактуры сдаете в налоговую?
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
у нас продажа добытого полезного ископаемого. Налоговая требует ежемесячно сдавать копии с-ф к декларации.
а как тогда еще оформлять продажу?
и даже не плательщикам ндс тоже это требование распространяется?
как обычно только без с/ф
как ни странно, распространяется. По крайней мере для налоговой.
И все же, как внести исправления?
странное распространение
у вас в какую сторону произошло изменение количества и суммы в + или -
в счет-фактуре сумма больше, чем по факту
тогда корректировочную счет-фактуру делайте и ндс к вычету ставьте
Что-то я не поняла, какой НДС к вычету, если НДС = 0?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
согласна. давать советы, не запоминая деталей....по крайней мере странно...
к вычету, а потом к возврату, либо когда база по ндс появится
они же изначально больше заплатили
из вашего вопроса что то внятное сложно было понять, смешали декларацию по усн с ндс
Последний раз редактировалось megatronsam; 20.12.2012 в 11:54.
Насколько я знаю, организации на УСНО с/ф не выставляют. Но, может, у вас какие-то особенности. Поэтому у меня встречный вопрос: доходы вы считаете по накладным или с/ф?
Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь.
доходы по кассе, то есть по чекам, приходникам
так вопрос вообще был о том, как правильно внести исправления в счет-фактуру, и все.
вносите в программу правильные данные. распечатываете новую сч-фактуру. про старую забываете..
можно ссылку на нормативку.. мне просто интересно никогда с полезными ископаемыми не сталкивалась
Правильнее вообще никаких счетов-фактур не выписывать. И уж тем более не представлять их в налоговую
Они они Вам сказали? Вас просто обманули
Я так понимаю, Вы сдаете раз в месяц декларацию по НДПИ, поскольку добываете общеполезные ископаемые? Вы хоть слово про счет-фактуры в главе по НДПИ видели?
Угу. А идти за бесплатной консультацией на форум (где вам никто ничего не обязан априори) и язвить в ответ - как называется?
не обязан, несомненно, но если уж браться отвечать, так стоит вникнуть. И не язвила нисколько
нет, не видела. Я недавно взялась вести их бухгалтерию. Такой порядок установлен давно. Они за каждый месяц составляют акты камеральных проверок. Говорят, что по добыче так положено... не знаю
Ну вот стоит узнать и прекрать выписывать ненужные документы. И проблема с исправлением никому ненужного документа исчезнет сама собой
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
