Неоплаченные материалы в КДиР

[Аноним]

1С УСН 7.70.200
Почему-то поступление материалов от поставщика попадает в книгу, хотя оплаты еще не было. При проведении документа "Поступление МПЗ" автоматически формируется проводка корректировка взаиморасчетов Д60.2 субконто "расходы на материалы" - К60.2 субконто "прочие расходы". Очевидно, программа воспринимает этот дебетовый оборот, как оплату. (( Как избавиться от этой проводки и добиться, чтобы материалы до момента их оплаты в кигу не попадали?

[Milad7]

Добрый день, у меня такая же ситуация, встают неоплаченные материалы в КУДиР, помогите разобраться в чем проблема. УСН 7,70,206. Спасибо