Добрый день!
Очень нужна помощь, т.к. я запуталась.
Ситуация следующая: выплатили подотчетному лицу 20000 руб. на хоз. товары. Сотрудник принес документы (кассовые и товарные чеки) на всю сумму. В кассовых чеках не выделена сумма НДС. И я теперь не очень понимаю, как закрывать авансовый отчет. Я сделала след. проводку: Д10 К71 - 20000 руб.
Или же надо было выделить сумму НДС на 19сч.? Но как тогда быть с отражением в книге покупок, если нет сч.ф.?
Подскажите пожалуйста как правильно?
Если нет счф, нет и НДС. Кроме ж/д билетов и счетов из гостиниц
т.е. получается я всю сумму отношу на стоимость купленных ТМЦ?Сообщение от Зета
и откуда взяться сч.ф., если оплата производилась наличными сотрудником организации?
Да
Сотрудник мог бы сказать, что ему нужны документы на юридическое лицо, тогда ему дали бы накладную и счет-фактуру с НДС, если продавец на ОСНО
Проинструктирую сотрудника ) в след. раз буду знать
Большое спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
