Всех с праздником.
Маленький вопрос по заполнению налоговой декларации, заполняю первый раз и сама.
ИП УСН 6% без работников.
Со всем разобралась кроме строки 070: что-то от чего-то отнимается и если я все правильно поняла то у меня выходит сумма-396, как это писать и писать ли.
Всем спасибо.
Минус 396 получается? Тогда пишите ее в стр.60 без минуса
скачайте с сайта налоговой бесплатную программу "Налогоплательщик ЮЛ" и будет вам радость...
кто ищет, тот...
уменя с этими программами проблемыСообщение от Storn
скачайте с сайта налоговой бесплатную программу "Налогоплательщик ЮЛ" и будет вам радость...
то ли я тупая... то ли...
Можно здесь выложить и вы мне поможете...
Всем спасибо и с наступившим!
Аноним, цифры свои дайте. Доход по отчетным периодам и суммы уплаченных взносов поквартально
налоги
1 квартал 3600 (доход 30000)
полугодие 7200 (доход 120000)
за 3 кварт 7596 (за 9 мес 210000)
за год 11592 (за год 420000, за 4 квартал 210000)
доходы за год 420000
ПФР 17208
Аноним, попробуйте сначала сами...голова еще не того...вот тут http://www.klerk.ru/tools/usn/
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Когда уплачены?
по полугодиям уплата пфр
я в декларации со всем разобралась кроме пункта 070 со 2 стр.
Не знаю, как вы разобрались, но 30000*6% это уже не 3600
Строка 070 не заполняется, если строка 060 заполнена.
"По полугодиям" - это не ответ
половину взносов в пфр заплатила в июне, вторую в декабре...
значит пункт 070 мне ставить прочерки?
Тогда
260 25200
280 17208
030 1800
040 прочерк
050 3996
060 3996
070 прочерк
Простите а писать надо то как посчитала или то как в реальности заплатила?
У меня получается уже заплачено
3600 1 кв
3600 полугод
396 за 3 квар.
осталось за год заплатить и это тоже будет 396р
Писать надо расчетные цифры
Аноним, в декларации указываются начисленные суммы. То, что Вы уплатили, налоговая и так видит у себя в базе
Значит как я поняла
первый квартал начислено 1800 (доход 30000), второй квартал начислено 5400 (доход 90000) и 30 июня я заплатила в ПФР 8604, я налоги могу уменьшить только за второй квартал (для уплаты и отражения в декларации) или и первый тоже?
Вторая половина года по аналогии с первой...
Нет налога за 2 квартал, есть за 1 полугодие. Вот и уменьшаете налог за 1 полугодие на уплаченные взносы. До нуля. А в сроке 050 должен быть указан начиселенный налог за 1 квартал, потому что в 1 квартале Вы взносы не платили
ТАААК! Ситуация проясняется...:-)
Надя К Спасибо огромное
Еще вопрос: строка 060 это сколько я вообще за год должна заплатить налогов за минусом взносов в ПФР. ТАК?
И еще: на первой странице есть две клетки налоговый период (код) там что писать? ОГРОМНОЕ СПАСИБО за разъяснение необразованным...
Не так. Там прямо написана формула, по которой строка заполняется. Не надо ничего лишнего додумывать, надо просто математически её вычислить, после заполнения всех других строк
Про код не помню, надо в инструкцию по заполнению декларации лезть. Она есть у нас в разделе Бланки, как и у каждой налоговой декларации
Пришлось зарегиться,не пропускало сообщения... Это ТС
Надя К спасибо за ответы и терпение
можно еще понадоедаю...:-)
Не могу никак ухватить суть начисленного и уплаченого (в моем случае это разноые вещи) Читала инструкции на данном этапе еще больше запуталась...
Просто раньше я пользовалась сервисом мое дело а сейчас решила сама и уже мозги кипят...
Знаю что существует квартал, полугодие и т.д., но можно пока в таком формате мне объяснить принцип вычислений налогов минус пфр.
1 квартал налог 3600 (доход 60000)
2 квартал налог 5400 (доход 90000)
30 июня оплата пфр 8604
3 квартал налог 5400 (доход 90000)
4 квартал налог 12600 (доход 210000)
30 дек оплата пфр 8604
Буду премного благодарна.
Нет 2 квартала. Есть 1 полугодие. И я лично не понимаю, указали Вы сумму доходов за 1 полугодие или нет
нет все суммы указаны по кварталам
и я уже писала выше что я знаю про кварталы и полугодия
2 квартал-полугодие доход 150000
нет все суммы указаны по кварталам
и я уже писала выше что я знаю про кварталы и полугодия
2 квартал-полугодие доход 150000
swetik_cool, дайте, пожалуйста данные по начислению дохода и налога по отчетным периодам (1 квартал, полугодие и 9 месяцев). И по году тоже. У меня нет под рукой калькулятора, чтобы считать
так с этим я так понимаю у меня и проблемы Надя К.
Смотрите как я мыслю: доход за 1 квартал был 60000 и я заплатила налог 3600
доход за 2 квартал 90000 и за полугодие соответствено 150000. До уплаты налогов за 2 квартал(полугодие?) я заплатила взносы в ПФР 8604.
Как считать налог? Как вычесть пфр? Я так понимаю это и будет начисленное?
swetik_cool, ну вот можно умножить 150000 на 6% и дать сумму?
050 - 3600
060 - 396
налоги: 1 квартал 3600
полугодие - (уменьшено на взносы в пфр) 5400-8604=3204 эту сумму можно вычесть из налогов за 9 месяцев?
Надя К. простите ради бога!
Дело не в калькуляторе.
все суммы и поумножала и повычилалано что к чему пришить никак в голове не хочет укладываться... НЕ БЕЙТЕ тетенька...
Последний раз редактировалось swetik_cool; 01.01.2013 в 23:43.
Да почему 5400 налог за 1 полугодие, если 150000х6%=9000
У Вас еще и переплата по налогу получается, если Вы уплатили за 1 квартал 3600. Первый квартал входит в 1 полугодие, понимаете?
так кажется разобралась...
последний вопрос
в чем разница начисленного и уплаченного налога?
Как в чем? Первый - то, что Вы должны уплатить (или не должны, а наоброт, Вам государство остается должно, если переплата получается), а второй, это то, что Вы в реальности уплатили.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием