Здравствуйте. Как в 1С Бухгалтерия 8.2. провести оплату наличными поставщику так, чтобы она не попадала в акт сверки? Наш сотрудник купил товар, но поставщик выписал накладную на частное лицо, получается, что в акте сверки этого нет. А когда я делаю авансовый отчет, выбираю контрагента, то оплата попадает в акт сверки.
41 - 71
аа, т.е. при составлении авансового отчета, нужно на вкладке "Товары", а не "Оплата" заполнять?
Посоветуйте, пожалуйста, оплата поставщику ПКО не попадает в акт сверки. 60 -71 и период верный, а оплаты нет в акте.
Пеппи, проверяйте выборку
Посоветуйте, пожалуйста, оплата поставщику ПКО не попадает в акт сверки. 60 -71 и период верный, а оплаты нет в акте.
в акте свевркиПеппи, проверяйте выборку
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
