доброго утра! С началом рабочего года!
подскажите, в 2011 году у нас были услуги как наш расход от нерезидента, НДС сверху, поставлен в 2011 году на вычет. Сумма брутто уплачена заграницу с расчетом, что НДС они заплатят через свой филиал.
сейчас выяснилсь, что все таки НДС должен был быть как НА, нам нерез. вернул сумму НДС, типа платите сами.
Как сечас правильно подготовить уточненку?!
1. я должна тот НДС снять с вычета
2. я должна НДС как НА поставить в начисление и на вычет сейчас, т.к. платить его буду в бюджет сейчас?
3. или отразить в начислениях НДС как НА в 2011 году?!
