Работала до этого только на УСН, теперь открылась фирма на ОСН. Возникли проблемы с расчетом НДС. Фирма только открылась, сдавать отчеты будем впервые (за 4 квартал 2012). Подскажите, пожалуйста, при расчете НДС, учитываются только суммы, которые мы уже получили на счет? или также включаются суммы, по которым оплата еще не произошла, но закрывающие документы от 31 декабря?
Вы платите НДС со всех отгрузок плюс ндс с авансов на конец отчетного периода
А если ситуация следующая: мы предоставили счет, акт и счет-фактуру покупателю. Он оплатил только часть суммы (допустим 80 из 100), при этом документы (акты) до сих пор не подписал, постоянно просит что-то переделать, пересчитать. какую сумму мы можем здесь учесть при расчете налоговой базы НДС: 100 или 80?
гузель111,
работы по факту выполнены? выручку отразили?
Натулёчек, сами работы выполнены давно, но покупатель документы не подписывает, при этом саму оплату произвел частично.
гузель111, ждите, пока подпишет. Без подписанного акта реализацию не проводят
Зета, то есть мы и НДС не будем с этой суммы платить, если вдруг он до срока сдачи декларации не подпишет?
гузель111, покупатель просто не возвращает Вам документы, или же услуги оказаны не в полном объеме? есть шанс нарваться на доначисление налогов..
гузель111, тогда заплатите НДС с аванса 80 тысяч
Натулёчек, работы выполнены в полном объеме, просто поставщик не возвращает документы.
гузель111, по причине?
Натулёчек, причины нам неизвестна. переделать 50 раз просили их, сейчас тянут. надеюсь, выбьем их все-таки.
гузель111, переделать что? акт? если будете подписывать акт все же декабрем, то ндс с реализации заплатить нужно.
Натулёчек, да, акты. про ндс - понятно. спасибо)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
