2-НДФЛ

[Станислава Сергеевна]

Всем добрый день. Наверняка, кто-то с этим уже сталкивался и знает пути решения:
- если по каждому месяцу считать НДФЛ 13%, то всё правильно.
- если по доходу за год, то НДФЛ на 1 рубль должен быть больше...

Как отобразить это в 2-НДФЛ (удержано меньшее количество, да?)?
Чему верить: общему доходу или помесячному?
В налоговую надо как-то сообщать о том, что не доплатили?
Уплачивать отдельной платежкой и с пенями?

[mvf]

НДФЛ исчисляется и удерживается нарастающим итогом, а не "помесячно".

[Станислава Сергеевна]

Михаил, я поняла ошибку. Спасибо за ответ!

А в налоговую надо как-то сообщать о том, что не доплатили?
Уплачивать отдельной платежкой (или с январскими можно) и с пенями?

[бух2007]

Уплачивать отдельной платежкой (или с январскими можно)

Уплатите лучше отдельной. укажите, что за декабрь. Не надо никаких пеней. будет выездная - насчитают, не будет - не насчитают.

[Станислава Сергеевна]

Если я сейчас уплачу этот рубль, то в отчетности я уже пишу, что уплатили?

[бух2007]

то в отчетности я уже пишу, что уплатили?

[Лена И]

Скажите, пожалуйста, есть изменения в форме 2 ндфл за 2012 г или сдавать по старой. Хочу сдать, у нас налоговая обычно уже в январе принимает.

[mvf]

есть

Не есть.

[Станислава Сергеевна]

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!

[Василиса_]

День добрый! Возникла такая ситуация: по истечению года сделали перерасчет и по НДФЛ образовалась пере плата, а у одного работника наоборот излишне удержана сумма(1092р). Я накидала план действий(но возникают не которые вопросы):
1. Сообщить о переплате НДФЛ сотруднику
2. Получить от сотрудника заявление на возврат
3. В трехмесячный срок вернуть НДФЛ сотруднику (кто должен возвращать мы или налоговая? и т.к зар.плата у нас через кассу можно ли и задолженность выдать через кассу?)
0. Представить в инспекцию справку 2-НДФЛ за 2012г(не будет ли каких нибудь проверок или пени?)

[sweetcurly]

Подскажите, а если деятельность в 2012 году не велась, но достаточно предоставить письмо в налоговую или форму 2-ндфл сдавать нулевую????

[mvf]

Нет "нулевых 2-НДФЛ".

[МариАнт]

нет базы по НДФЛ - нет отчетности

[sweetcurly]

да, спасибо!!! ЕСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВЕЛАСЬ, то сдавать 2ндфл не надо , просто можно написать в налоговую соответствующее письмо

[mvf]

Можно даже и писем не писать.

[h-r-elmira]

Добрый день. Скажите, пожалуйста, а в платежке поменялось что нибудь (КБК)? хочу оплатить НДФЛ за декабрь 2012г. Спасибо.

[mvf]

Нет.

[h-r-elmira]

Спасибо

[ЛИС***]

Подскажите, такая ситуация: работник работал 1-й, 2-й квартал затем уволился. В 4-ом квартале был снова принят на работу. Как я понимаю я должна сдать на него две справки. И еще такая ситуация: работник три месяца работал по договору подряда, затем был устроен по трудовой. Сдаю одну справку по начислениям зп по трудовой.

[mvf]

Как я понимаю я должна сдать на него две справки

Кто мешает сделать одну?

[ЛИС***]

mvf, в принципе логично

[katerinka_d]

Подскажите как правильно заполнить строку 4.1 Вычет на ребенка 1400 с января по июнь?Общую сумму поставить 8400?

ага, точно, извините за глупый вопрос...

[Амсет]

2-НДФЛ сдается раз в год?

[Зета]

Амсет, да

[Зета]

Общую сумму поставить 8400?:

Да

[Sophiushka]

не уверена, можно ли задать в этой теме или создавать новую.
Хотела подготовить всю налоговую отчетность и разом сдать в возникла вот какая проблема.
У сотрудника был отпуск переходящий из 2012 года в 2013. Как положено уплатила отпускные и НДФЛ с них за 3 дня до начала отпуска, т.е. в 1С-предприятие получился один платеж как отпуск. В рекомендации по заполнению справки, приведенные в Приказе ФНС. А точнее - рекомендации к заполнению пунктов 5.4 "Сумма налога удержанная" и 5.5 "Сумма налога перечисленная". Там написано, что в 2-НДФЛ отображается налог, удержанный и перечисленный ЗА налоговый период. То есть налог со всех доходов "за налоговый период" с 1 января по 31 декабря.
А у меня 3 дня отпуска в другом налоговом периоде получаются. И как их разнести я не знаю.

[Зета]

Sophiushka, отпуск начислен и выплачен в 2012. Значит относится к доходам 2012 года. Ничего делить не надо

[Sophiushka]

Зета! Спасибо большое! Успокоили!

[кубик]

подскажите, пожалуйста, реестр 2-НДФЛ в 2012 г есть или только справки?

[бух2007]

реестр 2-НДФЛ в 2012 г есть или только справки?

Все так же, как и в 2011