Добрый день, форумчане.
Нужен совет опытных.
Ситуация такая. ООО существует уже год (с 12.2011, услуги, ОСНО). До августа 2012 не было реализации. Только подготовка к деятельности, закупка оборудования, материалов. Соответственно , НДС только к возмещению. В декларациях за 1,2 квартал 2012 это не показывали - сдавали нулевки. В августе была первая реализация, но в 3 квартале НДС в возмещению был больше , чем в уплате,и в декларации показали "НДС к уплате"="НДС к возмещению". Сейчас , в 4 квартале, ситуация такая - готовы заплатить НДС в бюдждет, но если заполнять декларацию по показателям реальным за 4 кв., то сумма к уплате намного больше, чем реальная, т.к. не учитывает НДС к возмещению за прошлые периоды. Теряюсь, как заполнить декларацию, чтобы все данные согласовывались? Может подать корректировочные декларации за прошедшие периоды? Чем мне это грозит? Подскажите, кто имеет такой опыт . ( Извините, ГлавБухом работаю недавно)
Ответить с цитированием