Что делать с убытками и НДС?

[tatyana_ab]

Подскажите, пожалуйста, устроилась в декабре в фирму, а здесь с начала года сдавалась нулевая отчетность, хотя были операции по банку, платили за аренду и разные услуги за счет заемных средств учредителя. Получается, что я должна сдать уточненные по НДС и налогу на прибыль? Фирма новая, зарегистрировалась в феврале, бухгалтера не было. Зарплата начислена только в ноябре и декабре. Что делать? Сдавать с убытками?

[Зета]

Уточненки не надо. Проводите все документы 4кв, если они по банку оплачивались. Если за наличные - то на ваш выбор, хотите ли увеличивать убытки за счет таких расходов.
В балансе убыток показывайте. В налоге на прибыль лучше не надо, если не хотите отвечать на письма налоговых с просьбой пояснить.
Счф по НДС можно и в след.году провести, когда реализация появится

[tatyana_ab]

Там заемных средств почти на миллион, аренда платилась с февраля, вся оплата шла по банку. А так можно, когда в балансе будет показан убыток, а в декларации нет?

[Зета]

Миллион за аренду?..

Можно, а почему нельзя? Но ваше право показать убытки. Просто готовьтесь сразу к пояснениям, за счет чего убытки

[tatyana_ab]

Да, аренда, коммунальные платежи. А декларацию по прибыли нулевую? А отчет об оборотах денежных средств?

[Зета]

Вы за год заплатили миллион за аренду, не имея реализации? Вообще странно

[tatyana_ab]

Вносились займы от учредителя

[Зета]

Да я не про займы. Экономическая целесообразность отдать миллион, не получая дохода. Что у вас за деятельность?

[tatyana_ab]

Складирование и хранение

[Зета]

tatyana_ab, и ничего не складировали, не хранили?

[tatyana_ab]

В декабре на 250 тысяч

[Зета]

Надо бы ближе к реальности..

[tatyana_ab]

Это понятно, но вот только пока на 250 тысяч. Вот и не понятно, где, как и сколько показывать.

[Анжелика Ник]

tatyana_ab, а что не понятного. если все бело и пушисто отражаете фактические данные в учете и готовитесь к убыточной комиссии. если какие то схемы это уже другой вопрос..

[ZZZhanna]

При такой странноватой деятельности лучше уж по прибыли убытки не показывать, и в расходы по прибыли включить только те расходы, которые были в период действительного оказания услуг.