Посоветуйте, кто может..
У меня в конторе выписывают счета-фактуры и акты на реализацию в другой программе, а я потом электронно это получаю и переношу в 1С, 8-ку.
Получилось так, что в третьем квартале выписали лишний (двойной) счёт-фактуру с актом: отгрузка была одна, и заказчику выдали один документ, а в программе остались две отгрузки, и соответственно, я две и провёл. Выяснилось, что одна отгрузка (точнее, документы по ней) - лишняя, в своей программе они просто удалили её и всё.
А мне-то не удалить так просто.. Понимаю, что по-хорошему я должен наверное выписать исправительные с/ф и акт с на ту же сумму, но с минусом, провести в том периоде (во всяком случае, счёт-фактуру) и сдать корректировочные декларации по НДС (а может и по налогу на прибыль?).
А может упростить, выписать минусовые акт и с/ф декабрём (я попробовал, программа вроде позволяет) - в результате взаиморасчёты с заказчиком станут правильными, а изменения по НДС и прибыли коснутся только 4 квартала.
Как думаете? да и суммы копеечные...
Ответить с цитированием