Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как выйти из ситуации.
В июне сотруднику была начислена двойная заработная плата 25000 рублей, вместо 12500 рублей. (сбой в 1С). Соответственно были НДФЛ и страховые взносы были уплачены по этому сотруднику в двойном размере. При этом выплата заработной платы была выплачена не задвоенная, а как обычно.
Обнаружили все это в октябре. Уменьшили сумму НДФЛ и страховых взносов в уплате (просто меньше перечислили).
Надо бы проводки сделать, чтобы все красиво потом в отчетах встало. ввести проводки вручную?
Просто отсторнировать сумму начисленной заработной платы -12500 Д26 К70?
Отсторнировать суммы переплаченных НДФЛ и страховых?
А каким числом это лучше сделать?
Пожалуйста помогите исправить.
