Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
оплатили поставщику за материалы по счету 4000, у них на складе товар оказался только на 3500, как правильно оформить счет-фактуру на выданный аванс, я с 1с 8.2 не нашла, то есть 500р остаются на 2013
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
оплатили поставщику за материалы по счету 4000, у них на складе товар оказался только на 3500, как правильно оформить счет-фактуру на выданный аванс, я с 1с 8.2 не нашла, то есть 500р остаются на 2013
А поставщик на какую сумму дал?
3500
накладная, соответственно, тоже на сумму 3500
Это на товар, а на аванс?
Best regards, Михаил
только на товар, а на аванс мне самой требовать?
если не выписывать и не принимать ндс к вычету и оставить как задолжность, это будет ошибкой?
Вычет НДС с выданного аванса - это право, а не обязанность.
Best regards, Михаил
спасибо! только вот 1с ругается, что нет СФ на аванс, вот и забеспокоилась
Доброго вечера!!! Оплатили за товары поставщику сумму 22 марта 270 тр, поставщик выставил сч/ф на аванс на эту сумму. 26 марта отгрузили нам товары на 85 тр со сч/ф. В программе авансовая сч/ф остается на полную сумму и попадает в книгу покупок. Подскажите как правильно сделать, чтобы корректно отразить НДС по уплаченным авансам?
Книга покупок 270, 85
Книга продаж 85 восстановлено
Заполнить документ Формирование книги продаж
Спасибо большое! Все получилось)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
