доходы 2012-го года включатьСообщение от Аноним
НДФЛ указывать, как и удержанный и перечисленный, раз всё в бюджет оплатили
доходы 2012-го года включать
НДФЛ указывать, как и удержанный и перечисленный, раз всё в бюджет оплатили
Нашла причину.
Этот файл скопирован из предыдущего периода. Сделала заново - все справки вошли в один реестр.
Таким образом, за предыдущие периоды без дохода, но с перечислением. А удержания дублировать? Или у тех сотрудников, у которых было показано удержание не дублировать?
Вот так точно не надо
Или уточнять полностью справки 2011 с указанием исчислено=удержано=перечислено
Или вообще ничего не уточнять, пусть так остается
Я, канеш, мож, и туплю, но перечислено в 2012 году, как же корректировать 2011 год?
Справка 2-ндфл заполняется на дату подачи. На сегодня у вас всё уплачено. Значит, можете поставить в строку "перечислено" сумму равную удержанной
Я так думала: 2012 пойдет, как есть, а за предыдущие 2010 и 2011 сделать справки по сотрудникам, в т.ч. уволенным, без дохода, но с прочим? По аналогии с ИС в ПФР - я так сдавала, шло на "ура"!
Короче говоря, просто сдать 2012, как он есть? А про предыдущие забыть?
Вы 2-НДФЛ так сдавали?..
Предыдущие я сдавала с исчислением и удержанием по тем сотрудникам, которые увольнялись. Перечислений не было, подавала письмо в налоговую о невозможности перечислений в связи с мат. трудностями.
Сдавайте 2012 и не заморачивайтесь
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации.. В 2012 г. приняли сотрудника в состоянии потери паспорта, скажем так. то есть на руках у него вместо паспорта была справка о том, что паспорт на замене. сотрудник проработал совсем ничего, так и уволившись до получения паспорта готового. Каким образом теперь за него 2-ндфл сдать без реквизитоа паспорта? Заранее спасибо
Попытаться разыскать его и спросить паспортные данные
Подскажите, пожалуйста, НДФЛ был уплачен с копейками да еще и переплата получилась.. как мне сдать 2-НДФЛ? Копейки ставить не дает.. а округлять боязно... наши налоговички сказали, что нужно округлить в меньшую сторону.. правильно ли это?
Что значит "боязно"?
НДФЛ только в рублях и исчисляют, и удерживают, и перечисляют.
Округляйте исчисленный и удержанный по правилам математики. А перечисленный ставьте равным исчисленному и удержанному
бух работавший до меня перегнал с копейками. вот и думаю, как быть.
сумма удержанного и уплаченного ндфл получается 5152,80 , а сумма исчисленного 5120. т.е. мне нужно поставить исчисленное=удержанное=перечисленное=5120? а переплату куда деть?
Вот и спасибо, так и сделаю.
Никуда. Там будет маленькая сумма. Заплатите в очередной раз меньше на эту сумму, выровняете и потом правильно платить будете
Помогите с определением кода дохода! У директора фирма арендует по договору автомобиль для нужд компании и соответственно выплачивает компенсацию. Вопрос: код дохода ставить 2400?
Да
2400 Доходы, полученные от предоставления в аренду или иного использования любых транспортных средств...
Спасибо!
Если есть ИНН, можно без паспорта.
Сдать, как нужно - начислено=уплачено, остальную сумму вернуть на расчётный счёт. НДФЛ БЕЗ КОПЕЕК!
Помогите! Только сейчас заметила ошибки с 2009. В фирме всего 3 сотрудника.
1. 2009год сумма исчисления 16047+11107+11107, а удержали 16050+11107+11107. в 2ндфл так и указали по 1сотруднику излишне удержанная 3руб. (должны уплатить 38261, уплатили 38264)
2. 2010год сумма исчисленная 610+610+610, удержали общую 3699 и ее же уплатили (должны были удержать общую 1830), 1сотруднику в ужержанный поставила 607 (за минусом 2009г. 3руб.), а как быть с 2-мя остальными, как правильно разбить сумму и в какие графы?
3. 2011год 356+2049+2049, удержали 2694 (ее же уплатили), должны были 4454, 1 сотруднику поставила 356, как быть с остальными?
4. 2012год 1сотрудник в декрете(ничего не исчисляем) 5501+5501, удержали 11006 (уплатили), должны были 11002.
Помогите посчитать, и нужно ли сдавать корректировки? Все справки начиная с 2010 сданы исчислено=удержано=перечислено
Или в 2ндфл за каждый год с прошлого ничего не переносим? Просто если не переносить (не уменьшать на сумму излишне удержанной), то при сложении с 2009 по 2012 графы 5.4 (удержанная) получится больше чем на самом деле. Помогите разобраться.
нет
так верните людям.
Почему-то я Вам верю...
Они написали заявления и мы не удерживали и не доплачивали счет следующих выплат. Просто как это все отразить правильно в справках?
Вечер добрый!
Подскажите, как поступить в весьма сложной для меня ситуации. Наш директор оформил себе отпуск сразу после новогодний праздников 2012 года на 14 календарных дней. Отпускные ему были перечислены в декабре 2011 года и НДФЛ также в декабре. Сдавая отчетность за 2011 год, данная сумма отпускных (начисленных) и перечисленный в декабре НДФЛ был отражен в отчете по НДФЛ за 2011 год. Но, нашего директора по производственной необходимости пришлось отозвать из отпуска. В итоге из 14 дней он отгулял только 9. Теперь возникает вопрос. А что теперь делать с суммой отпускных и НДФЛ по нему за 2012 год? Заранее спасибо.
уточнять 2011
к #356. А может так все и оставить и не сдавать уточненку, ведь сдавали начислено=удержано=уплачено, а в 2013 просто не доплатим ы выровняем сумму налога?
А как? НДФЛ я же уплатила в бюджет. Совершенно не могу сообразить.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
