Отчет 2-НДФЛ за 2012 г.

[Vadelma]

а поданным налоговой вообще ничего не будет....поймите: по балансу в налоговой в течение года ваши платежи по ндфл копятся, а в конце года обнуляются и сдача отчета вообще никак в баонсе не отражается. вот такой хитрый налог. и не возможно в марте 13 сверить за 12 год что там заплатилось и что сдалось.

Ну почему же? Можно взять выписку операций по расчетам с бюджетом за 2012 (или какой надо) год по НДФЛ - покажет все поступившие платежи за календарный год и то, как 31 декабря все обнулилось. Ну а уж на какую сумму сдано - в отчетах своих посмотреть.

[saigak]

а как же тогда вообще понять, есть долг по ндфл или нет.

по своим данным.

[Котообъект]

вот все равно разложить все не могу... ну покажет например, что за 2012 год 20тр недоплаты, а мы их доплатили, допустим, в марте

[Котообъект]

по своим данным.

ну в том-то и дело, что мои данные, получается, неаткуальны..постольку поскольку организация не может за счет собственных средств гасить ндфл..а у меня как раз такая ситуация.. долга по налогу нет, а по зп есть...

[ZZZhanna]

ну покажет например, что за 2012 год 20тр недоплаты

не покажет.
Вы для интереса возьмите у них сверку по НДФЛ, она даже выглядит не так, как по другим налогам.

[Котообъект]

Вы для интереса возьмите у них сверку по НДФЛ

хорошо, спасибо. вот досдаю отчеты и займусь тогда, т.к. надо с этим что-то делать

[СскрепкаА]

Я сдала 2-ндфл в налоговую.
Сегодня выяснилось, что забыла подать справку на физ лицо, с которым у нас договор ГПХ.
Что нужно нести в налоговую? Справку на это лицо со след. порядковым номером + Реестр №2? С этим одним физлицом или общую со всеми сотрудниками, на которых уже поданы сведения?
Нужно ли писать письмо?

[saigak]

Справку на это лицо со след. порядковым номером + Реестр №2?

да

Нужно ли писать письмо?

нет

[Елена шл]

Подскажите пож. Заполняю справку 2 ндфл . Перечисление налога за декабрь 2012 г было в январе 2013 года..в пункте 5,5 писать всю сумму с учетом январского платежа?спасибо

[Генук]

да... хоть в марте... справка действительна на дату её составления...

[Елена шл]

Спасибо за ответ..вроде нашла уже пример заполнения и разобралась))

[Аноним]

Если, в случае если была переплата налога, как это уотрозить в п5. 2-НДФЛ

9% налог:

5.1. Общая сумма дохода 100000
5.2. Налоговая база 100000
5.3. Сумма налога исчисленная 10000
5.4. Сумма налога удержанная 10000
5.5. Сумма налога перечисленная * -
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 1000
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом -

Так правильно?

[Folia]

Подскажите, где я делаю ошибку!
Есть сотрудник - гражданин РБ(Белоруссия), он -резидент РФ(России). Заполняю справку 2-НДФЛ как на россиянина с той разницей, что гражданство у него проставляю белорусское. Отправить отчет не могу, программка выдает ошибку, что надо поменять резидента на нерезидента и ссылается на его гражданство. Но так и есть, сотрудник - гражданин РБ и при этом резидент, ибо живёт тут безвыездно много лет.

[Зета]

Если, в случае если была переплата налога, как это уотрозить в п5. 2-НДФЛ

9% налог:

5.1. Общая сумма дохода 100000
5.2. Налоговая база 100000
5.3. Сумма налога исчисленная 10000
5.4. Сумма налога удержанная 10000
5.5. Сумма налога перечисленная * -
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 1000
5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом -

Так правильно?

5.3=5.4=5.5

[saigak]

5.4. Сумма налога удержанная 10000
5.5. Сумма налога перечисленная * -
5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 1000

вот так правильно

5.3=5.4=5.5

а то что удержали лишнее - верните сами.

[Зета]

saigak, вроде в вопросе речь о переплате, а не о переудержании

[saigak]

да? а это тогда как понимать?

5.6. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом 1000

это они вообще про что?

[Зета]

Непонятно

Я прочитала фразу

в случае если была переплата налога

Если бы было переудержание, то исчислено было бы меньше, чем удержано

[saigak]

а я теперь вообще не поняла откуда у них в 5.6 цифра взялась....

[Аноним]

Сорри, если эти вопросы уже промелькивали в теме:
1. Надо ли справку на декретницу, если весь год ей выплачивалась компенсация от работодателя 50 р? И что делать если в прошлом году по ней данные не предоставлялись?
2. Если посылать почтой, то реестр в 1 экземпляре или в 2х?
Заранее профессионалам спасибо за ответы!

[Зета]

1 не надо. А в прошлом почему не сдавали? Тоже не было облагаемого дохода? Тогда и не надо было
2 один

[Аноним]

Подскажите, пож., отправила уже по почте Справки, и обнаружила, что сотрудников по обособке тоже туда включила, как теперь откорректировать? Позднее съездить в налоговую?

[Аноним]

Зета, спасибо за ответ! Да, в прошлом году тоже ей выплачивалась только компенсация 50 руб, в этом году меня чёт озарение настигло, что ее тоже в реестр надо включить))))

[Аноним]

Если посылать почтой- только реестр? Справки не надо? Смысл от реестра не пойму - там только фамилии да даты рождения, сумм-то ведь нет никаких...

[Зета]

Если посылать почтой- только реестр? Справки не надо? Смысл от реестра не пойму - там только фамилии да даты рождения, сумм-то ведь нет никаких...

Если почтой, то и справки. Да и дискета с файлом. Если более 10 человек

[Аноним]

нет, меньше 10 чел. Значит справки и реестр. Спасибо, Зета, еще раз!

[Lightright]

Если вы будете завтра сдавать 2-НДФЛ и формируете отчет в 1С, проверяйте файлы Тестером. Сдавала на прошлой неделе отчет в 2 налоговых, у впереди стоящих отчеты из 1С были с ошибками, а Тестером они их перед сдачей не проверяли, "потому что 1С".

[Евгеша бух]

Помогите пожалуйста. Сдала отчет через контур, 1 сотрудника не приняли. Отправила 2-ой раз с исправлениями, но включила всех сотрудников. Пришел ответ что принят один, а все остальные ошибка, "дубликат справки". В налоговой ответить по-человечески не могут. Документооборот завершен, но галочки о приёме нет!!!

[Lightright]

Помогите пожалуйста. Сдала отчет через контур, 1 сотрудника не приняли. Отправила 2-ой раз с исправлениями, но включила всех сотрудников. Пришел ответ что принят один, а все остальные ошибка, "дубликат справки". В налоговой ответить по-человечески не могут. Документооборот завершен, но галочки о приёме нет!!!

Выше в этой ветке уже был похожий вопрос и ответ на него. Надо сдавать справку только на этого сотрудника и реестр № 2 только с этим сотрудником, всех остальных не включать.

[Галина1977]

Евгеша бух, похвоните в Контур, там люди с головой, они подскажут - принято или нет.