Ошибка прошлых лет в отчетном периоде

[nastena0231]

Добрый день! В ОСВ у нас висит долг поставщика перед нами. Проверяя все доки я обнаружила что одна из счет-фактур была занесена в 1С неполностью. Как мне исправить этот документ в данной налоговом периоде, а не в том к которому относится ошибка. Ошибка относится в 2011 году. Обнаружили мы ее при составлении отчета за 2012 год. Согласно ст.5 НК мы ведь имеем право учесть эту ошибку в данном налоговом периоде, чтобы не делать корректировку за 2011 год?

Можно просто сделать сторно того документа 2011 года, и уже в конце 2012 года провести правильно этот документ?

[nastena0231]

Неужели никто не подскажет.....

[ZhAmAn]

Корректировочный счет-фактура оформляется в том случае, если после отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) изменяется их первоначальная стоимость и возникает необходимость скорректировать налоговые обязательства.

Исправленный же счет-фактура составляется, если обнаруживаются ошибки в первоначально оформленном счете-фактуре.

[nastena0231]

В бумажном варианте в счет-фактуре 2 строчки на оказание услуг 1200+900, а в 1С занесли только 1 строчку 1200. Надо 900 добавить...

[ZhAmAn]

Делайте корректировку.

[nastena0231]

Корректировку декларации не вариант...

Можно это все учесть в отчете за 2012 год?

[ZhAmAn]

Лично я не вижу выходов..

[nastena0231]

ZhAmAn, Можно просто сделать сторно того документа 2011 года, и уже в конце 2012 года провести правильно этот документ?

[ZhAmAn]

Каким образом Вы собрались сторнировать?

[nastena0231]

в конце декабря 2012 года провести операцию "сторно" документа, который был занесен в 1с неправильно в 2011г. А затем ввести тем же числом, конец декабря 2012 года, уже правильный счет/фактуру. (она без НДС).

[ZhAmAn]

провести операцию "сторно" документа

Мне просто интересно как Вы проведете эту операцию,какими документами.

[nastena0231]

ZhAmAn, Операции-Операции, введенные вручную. В строчке "Способ заполнения" выбрать "Сторно движений документа". Затем выбрать сам документ и "операция" заполнится автоматически....