НДС..

[Юлия-я]

Доброе утро, уважаемые клерки!!!!

Нужен совет!!!

Ситуация такая...до меня было неправильно подан НДС...с 4 кв 11 он всегда к уплате...начала разбираться...и тут обнаружила, что некоторые кварталы к возмещению! Я хочу за весь год подать уточненки!!! При всем при этом 4кв 12 года у меня к уплате!!! Возник в голове такой вопрос...: Могут ли после всех этих уточненок мне назначить проверку???? И за какой период обычно проверяют в таком случае??? И еще как скоро их ждать????

Пока писала...возник еще вопрос: Если до этого платился НДС одним полным платежом...могу ли я сейчас за 4-й квартал начать платить равными долями в течении 3-х месяцев.....разбить сумму на 3 платежа????

Заранее Вам огромное спасибо!!! Жду Ваших ответов!!!!

[mvf]

Могут ли

Не то что могут, а камеральная проверка будет однозначно.

могу ли я сейчас

Могу.

[Юлия-я]

Не то что могут, а камеральная проверка будет однозначно.

Спасибо! Я понимаю, что она будет...я просто хочу понять как скоро ее ждать...и какой период они проверяют обычно??? 3 года???

Могу.

письмо в ИФНС писать не надо...насколько я знаю...просто в платежке указать, что 1/3 НДС за 4-й кв?????

[Аноним]

До Вас был умный главный бухгалтер. Подавайте уточненки, но при камералке налоговая найдет что выкинуть, а Вы себе нервы попортите.

[kovrizhka]

До Вас был умный главный бухгалтер. Подавайте уточненки, но при камералке налоговая найдет что выкинуть, а Вы себе нервы попортите.

Не соглашусь. У нас тоже предыдущий бух так делал. К возмещению не подавал доки, а просто по итогам года считал все кварталы (складывал налоги и вычитал возмещения) и ставил к уплате небольшую сумму. ЗАТО, когда началась Выездная за эти три года! Налоговики проверили все по полной! В итоге немалые суммы доначислили, а по поводу возмещений налога - сказали, что это ваше право, а не обязанность и так тупо складывать нельзя!

Теперь, волей-неволей проходим камералки по возмещению, чтоб хоть что-то вернуть.

[mvf]

До Вас был умный главный бухгалтер

А в чем "умность" заключается? В неумении правильно составить декларацию?

[snegurka710]

Добрый день!
Прошу Вашей помощи, уважаемые, клерки!
Ситуация:
1. Так вышло что весь год не платили НДС с авансов. Только реализации минус приход, такой и был НДС.
Вопрос что грозит? И как быть?

Правильно ли я делаю?
1. Весь 2012 год поквартально начислить НДС с авансов и подать уточненки.
2. Нужно будет заплатить весь НДС?... денег на р/с нет.....
3. За 4 квартал сделала с авансами к уплате 100 тыс на счете 90....
4. Что делать? Как уменьшить НДС?
Заранее спасибо за ответы... Думаю что все конец света наступил...

[Тоня]

Нужно будет заплатить весь НДС?..

Нужно заплатить весь начисленный налог по итогу 1 раздела (поэтому и не показывал кто-то авансы в течение года). Причем до подачи уточненки с доначислениями, если не желаете штраф.

[mvf]

1. Да
2. Если он к уплате - да
3. И чего?
4. Сдавать корр. декларации

[snegurka710]

[quote="mvf;53920742"]. Да
2. Если он к уплате - да


2. А если вдруг выйдет к возмещению (что навряд ли)... Камералка???

[Тоня]

И расстрел заодно...
Требование на предоставление подтверждающих вычеты документов получите и будете ждать решения о возмещении или не возмещении.

[snegurka710]

Спасибо!
И еще теперь ходы и выходы ищу, Покупатель мой на УСН без НДС и ему мои с/ф не нужны..... могу ли я авансовые с/ф не выставлять вообще и не включать из в книгу продаж? Я имею ввиду что за это будет? Доначислят?

[Тоня]

Доначислят. Система налогообложения вашего покупателя вас не волнует.

[snegurka710]

Спасибо большое...

[Юлия-я]

Нужно заплатить весь начисленный налог по итогу 1 раздела (поэтому и не показывал кто-то авансы в течение года). Причем до подачи уточненки с доначислениями, если не желаете штраф.

а подскажите еще Тоня...если я например подаю уточненку за 2кв например...в которой сумма к уплате увеличилась...то пеню (на сумму, которая получилась путем разности суммы в уточненке и уплаченного ранее налога за этот картал) я считаю со дня подачи уточненки...или же с 21 июля???

[Тоня]

с 21 июля

[Юлия-я]

Спасибо Вам большое!!!

[Аноним]

Ситуация такая...до меня было неправильно подан НДС...с 4 кв 11 он всегда к уплате...начала разбираться...и тут обнаружила, что некоторые кварталы к возмещению! Я хочу за весь год подать уточненки!!! При всем при этом 4кв 12 года у меня к уплате!!!


Я немного не догоняю... Если если получается НДС к возмещению, то можно ведь проводить входящие сч-фактуры следующим кварталом (имеем право возмещать 3 года). Зачем тогда подавать уточненки?... Или я не правильно поняла ситуацию?...

[Тоня]

Зачем тогда подавать уточненки?

Не подавайте.

можно ведь проводить входящие сч-фактуры следующим кварталом

Ваш предшественник именно это и делал.

[Юлия-я]

Я немного не догоняю... Если если получается НДС к возмещению, то можно ведь проводить входящие сч-фактуры следующим кварталом (имеем право возмещать 3 года). Зачем тогда подавать уточненки?... Или я не правильно поняла ситуацию?...

а на каком основании вы их будете следующим квартолом проводить??? вот интересно просто...

[Аноним]

а на каком основании вы их будете следующим квартолом проводить??? вот интересно просто...

На основании того что они мне поступили не 29 декабря как выписаны, а 9 января.

[Юлия-я]

На основании того что они мне поступили не 29 декабря как выписаны, а 9 января.

чем докажите??? у вас есть конверты с почтовой отметкой...и журнал входящей документации??

[Анжелика Ник]

чем докажите??? у

а где сказано, что надо доказывать?

[Юлия-я]

а где сказано, что надо доказывать?

возможно и не сказано....но налоговая...сами знаете...им лишь бы докапаться....и вот даже в подобной мелочи...я бы хотела, чтобы всё было ровно!

[Анжелика Ник]

Юлия-я, а к чему тут можно докапаться?,что к вычету взяли позднее? так государству выгоднее.. регулярно камералят.. журнала учета сч-фактур достаточно..без всяких конвертов и прочей лабуды..