НДС, лишняя с/ф в книге продаж
Добрый день!
Уже второй день бьюсь, не могу понять что не так....
Покупатель перевел нам 28.12 аванс, с/ф, по решению руководства, выставили на 5 календарный день, т.к. 01.01.
Формирую книгу продаж - эта авансовая счет-фактура попадает в доп.лист к 4 кварталу.
С/ф перепроводила, перезаполняла, дата регистрации стоит верная - 01.01. Но почему она попадает в 4 квартал и как ей оттуда убрать - понять не могу.
Люди, помогите, плиз, уже платежку по НДС надо в банк нести..........
Почему не 28.12 выставили?
Чтобы НДС лишний не платить.Сообщение от Зета
круто!
1с умнее руководства
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Аноним, право выписать счет-фактуру через 5 дней не означает права начислить НДС через пять дней.
Момент определения налоговой базы у вас - 28 декабря
странно........ несколько раз так делали - приход денег был в последних числах квартала, а с/ф выставляли в начале следующего квартала и все ок было....
Что "всё"? Вас проверяли за этот период?и все ок было....
нет((((
спасибо за разъяснение... пойду руководству объяснять(((((((((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
