Экспорт в Казахстан

[lyubik]

Помогите, пожалуйста. Ситуация такая,в 1, 2 квартале были отгрузки в Казахстан. Мы сделали счет-фактуру с 0 ставкой, но забыли отразить нулевую ставку в декларациях(проще говоря, не знали, столкнулись с этим впервые). Сейчас из налоговой пришли письмо о расхождении сумм реализации в декларациях по НДС и налогу на прибыль. Все документы по экспорту имеются.Какие мои действия? Сейчас в 4 квартале, также был экспорт документы все есть. Как мне заполнить декларацию по НДС. И еще не совсем понятно: мы должны были сначала уплатить НДС 18%,а потом нам его возместили бы?

[lyubik]

кто-нибудь, подскажите, пожалуйста

[Зета]

В декларации экспорт отражается, когда уже есть подтверждающие документы.
По экспорту 1кв уже прошло 180 дней, и в декларации 3кв вы должны были или подтвердить экспорт, или начислить НДС.

[lyubik]

В декларации экспорт отражается, когда уже есть подтверждающие документы.
По экспорту 1кв уже прошло 180 дней, и в декларации 3кв вы должны были или подтвердить экспорт, или начислить НДС.

Помогите, пожалуйста, не совсем поняла....т.е получается, сумму реализации с нулевой ставкой я не должна была показывать в декларации в разделе 3 строка 010? что значит начислить ндс, если экспорт не подтвердился вовремя?

[Зета]

От какой даты отгрузка?

[lyubik]

От какой даты отгрузка?

28.02.2012

[Зета]

Значит, отсчитываете 180 дней. Это август. Значит, в декларации за 3кв вы должны подтвердить 0% ставку. У вас на момент сдачи декларации за 3 кв уже были подтверждающие документы?

[lyubik]

Значит, отсчитываете 180 дней. Это август. Значит, в декларации за 3кв вы должны подтвердить 0% ставку. У вас на момент сдачи декларации за 3 кв уже были подтверждающие документы?

Да, были подтверждающие документы, но мы ничего не подтверждали, нам начислят пени?

[Зета]

Не пени. Налог доначислить могут. Так как если нет подтверждающих через 180 дней, то вы должны начислить 18% вместо 0% в декларации за 3кв.

[lyubik]

а если сейчас сдать уточненку за 3 квартал могут и не начислить? Как правильно заполнить раздел 4?н-р -налоговая база 200 000 руб. (столбец 2), а как заполнить столбцы 3,4 ,5?