НДС с прочих доходов
Добрый вечер! В очередной раз нужна Ваша помощь. ООО на ОСНО. Основной вид деятельности услуги, есть еще дополнительная деятельность - сдача офисов в субаренду. Я при проведении услуг по субаренде относила их на прочие доходы на 91.01 а суммы НДСа на 91.02. Сейчас закрываю период (работаю в 1С 8.2) и у меня при проверке расчетов по налогу на прибыль сумма НДСа по счету 91.02 появляется в графе контроль. Вот и не могу сообразить что мне с этим делать. По идее вроде бы все правильно, в БУ в прочий доход идет вся сумма субаренды а прочий расход сумма НДСа, в НУ просто в прочий доход сумма без НДСа. Тогда почему появляется этот контроль? Помогите может кто сталкивался с такой ситуацией?
Сообщение от Valerija211081
