Я ИП на ЕНВД.. Но продала ООО товар, оплата прошла по безналу, УСНО нет.. Мне теперь нужно отчитаться по НДС за 4 квартал 2012 года.. Помогите, пожалуйста, мне заполнить декларациию:
Мне перечислили 25 000 рублей:
 |
Я ИП на ЕНВД.. Но продала ООО товар, оплата прошла по безналу, УСНО нет.. Мне теперь нужно отчитаться по НДС за 4 квартал 2012 года.. Помогите, пожалуйста, мне заполнить декларациию:
Мне перечислили 25 000 рублей:
Ну а ставка то какая НДС?
рин, и отгрузка была в 4кв12?
18% , да и оплата и отгрузка в 4 квартале
рин, что сначала: оплата или отгрузка?
сначала отгрузка, потом оплата
Раздел 3 строка 010
В графе 3 будет 21186
В графе 5 будет 3814
А закупочные документы на товар есть? Тогда можно уменьшить сумму НДС к уплате
Я именно этот товар покупала без нДС.. У меня магазин..и я регулярно закупаю товар.. А можно уменьшить НДС по купленным товарам (другим) за данный период???
рин, если именно этот товар был закуплен без НДС, то уменьшить нельзя
все поняла, спасибо!!!
А в разделе 1, сумму налога вписать в 030 или в 040 строку??
030
Спасибо вам ОГРОМНЕЙШЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я заполнила 030 строку. Сейчас пришло письмо из налоговой...явиться для предоставления пояснений или внесения исправлений в налог.декларацию ... В Разделе 1 подлежит заполнению стр.040. Что мне делать???
Как мне заполнить декларацию по новому??
у меня было: раздел1 стр 030 - 3814
раздел 3 строка 010- 21186 3814
строка 120 3814
строка 230 3814
В разделе 1 цифру 3814= надо было в строку 040 записать. В разделе 3 у Вас все правильно заполнено.
спасибо!!!
Уточненку сразу им несите. На титульном листе в поле "Номер корректировки" ставите "1--".
Огромное спасибо, сегодня сдам!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием