ООО реализовало фл товар, за который оплата была получена неполностью. Руководство приняло решение о списании долга путем уменьшения стоимости товара. У меня выписана накладная и счет-фактура. Какие мои действия в данной ситуации? Я должна сторнировать сумму разницы, и выписать корректировочную счет-фактуру?
Да, суммы лишние сторнировать и выписать корректировочный счет-фактуру
У меня сомнения. Выставляя корректировочный счет-фактуру, мы тем самым говорим, что мы изменили цену. А не возникает ли тут НДФЛ с разницы?Сообщение от Январь
Мне кажется, что здесь счет-фактуру нужно не корректировать, а исправлять. Ну ошиблись, цена изначально была низкой, но вот неверно в счете-фактуре написали.
С уважением, Ярослав
Ярослав, во-первых, у автора
А во-вторых, я не пойму, где и как может возникнуть НДФЛ? Если бы физику простили долг, то да. А так...
В этом-то и дело. Тут какая-то нечеткая грань с прощением долга. Точнее вообще этой грани нет. Я купил, например, комп, за 40 тыс., успел заплатить 20 и мне говорят, что не надо еще 20 платить, мы снизили цену для тебя.
С уважением, Ярослав
А причём здесь НДФЛ?
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
могу я выставить корректирочный с-ф в периоде, следующем после реализации? например реализовали в 3 квартале, а корр. с-ф выписали в 4 квартале?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием