Переплатил налог

[Wahrhaft]

Добрый день.
ИП УСН 6%

За 1, 2 и 3 квартал платил налог сокращая его на взносы в пфр до 50%, а можно было до 100%, я этого не знал. Сейчас нужно заплатить налоги за 4 квартал. Как мне их рассчитать? Учитывать переплату за первые три квартала и заплатить меньше?

[бух2007]

Учитывать переплату за первые три квартала и заплатить меньше?

Да

Сейчас нужно заплатить налоги за 4 квартал.

Нет налога за 4 квартал. Есть налог за год. Берете доходы, умножаете на 6%, минусуете из этой суммы взносы в ПФР, ранее оплаченные авансовые платежи. Получается сумма к доплате.

[Wahrhaft]

Возвращаясь к моему вопросу, какие суммы мне указывать в декларации за год в поля "первый квартал" и "полугодие" те, что я заплатил с переплатой или те которые я должен был заплатить исходя из расчетов?

[бух2007]

те, что я заплатил с переплатой или те которые я должен был заплатить исходя из расчетов

[robocop]

те, что я заплатил с переплатой или те которые я должен был заплатить исходя из расчетов?

Как пишут модераторы "уплаченные суммы они и так видят". Пишете правильные расчётные.

[Wahrhaft]

Вы процитировали два варианта и киваете головой, что это значит?

[бух2007]

Вот это:

те которые я должен был заплатить исходя из расчетов