Расходы в КУДиР, ИП УСН 15%

[Dames]

Несколько вопросов по учету расходов в книге, ИП один без сотрудников.
1. Учет расходов ГСМ. Делаю так
01.01 взнос в кассу денег - ПКО
06.01 выдача денег - РКО 1 от 06.01
06.01 покупка бензина - кассовый чек
18.01 бензин кончился, есть 3 путевых листа.
Какая запись должна возникнуть в книге, что указать в качестве первичного документа и когда она должна там появится (6 или 18 января)

2. Продажа за безнал, покупка за нал
Запись в книге по доход по номеру ПП, тут сложностей нет, а вот с расходами?
01.01 выставлен счет
02.01 ПКО
02.01 РКО
02.01 Кассовый и товарный чек
03.01 Отгрузка по ТН ТОРГ-12
04.01 Поступление денег
Тут насколько я понял запись о расходах должна быть только 04 января, а первичный документ какой? Но ведь что я сделал эту запись именно 4 января, нигде не отобразится...это повлияет только на номер записи

[бух2007]

Какая запись должна возникнуть в книге, что указать в качестве первичного документа и когда она должна там появится (6 или 18 января)

06.01 Покупка бензина

01.01 выставлен счет
02.01 ПКО
02.01 РКО
02.01 Кассовый и товарный чек
03.01 Отгрузка по ТН ТОРГ-12
04.01 Поступление денег

03.01 - расход (на основании кассового чека от поставщика и накладной)
04.01 доход (поступление денег)

Dames, Вы в какой программе делаете? Если вручную, то не надо никаких ПКО, РКО

[Dames]

Как так не надо? Если учитываю расходы, а оплачиваю это наличкой, то нужно блести кассовую дисциплину.
А в первом случае нельзя указать в качестве первичного документа расхода - РКО, и к нему приколоть чек? Просто тут один чек все просто, а порой их бывает несколько, что-бы записи не плодить.
Или может сделать авансовый отчет (самому себе), к нему приколоть чек и учитывать его?

Икасательно второго случая
Я создаю запись 3.01: номер чека и дата(02.01 приобрел товар этого числа) - Расход для продажи - сумма
Но ведь нигде не отражается что она создана 3 января?

[Над.К]

Если учитываю расходы, а оплачиваю это наличкой, то нужно блести кассовую дисциплину.

Никакого отношения кассовая дисциплина не имеет к учету расходов. Для расходов Вам нужен первичный документ, коим и является кассовый (товарный) чек
А отчет самому себе это вообще клиника какая-то

[бух2007]

Я создаю запись 3.01: номер чека и дата(02.01 приобрел товар этого числа) - Расход для продажи - сумма
Но ведь нигде не отражается что она создана 3 января?

Кто она? Запись в книге доходов? Вы ее имеете право сделать только третьим числом, потому что именно 03.01 Вы отгрузили купленный Вами товар своему покупателю.

[Dames]

Никакого отношения кассовая дисциплина не имеет к учету расходов. Для расходов Вам нужен первичный документ, коим и является кассовый (товарный) чек
А отчет самому себе это вообще клиника какая-то

У меня УСН 15%, сотрудников нет, я покупаю товар для продажи за СВОЮ наличку. В интернетах (в частности тут [censored]) согласно "Положение 373-П" написано, что в таком случае я должен приходовать-расходывать свою наличку, и из-за этого вести кассовую книгу.
А насчет клиники с авансовыми, как мне это сделать без них в 1С 8-ке, что-бы в итоге все это улетело в КУДиР, с как можно меньшим кол-вом операций.

Кто она? Запись в книге доходов? Вы ее имеете право сделать только третьим числом, потому что именно 03.01 Вы отгрузили купленный Вами товар своему покупателю.

Но ведь в 1 разделе КУДиР нету поля, где указывается дата создания данной записи, там ведь только дата первичного документа. Где учесть что ТН от 3 января существует?

[Над.К]

я покупаю товар для продажи за СВОЮ наличку.

На покупайте на здоровье )) Выдали себе по РКО раз в день свою выручки и чего хотите, то и покупайте )) Но причем тут книга учета по УСН?

[Andyko]

А насчет клиники с авансовыми, как мне это сделать без них в 1С 8-ке, что-бы в итоге все это улетело в КУДиР, с как можно меньшим кол-вом операций.

если в 1с какая то последовательность нажатия кнопок называется "авансовый отчет", то это не означает наличия у предпринимателя шизофренической обязанности отчитываться самому перед собой и соответственно это не значит, что предприниматель должен составлять первичный документ "авансовый отчет"

[Dames]

Кто она? Запись в книге доходов? Вы ее имеете право сделать только третьим числом, потому что именно 03.01 Вы отгрузили купленный Вами товар своему покупателю.

Я попробовал так сделать автоматом в 1С, в данном случае расход образуется 3 числа, но в качестве первичного документа стоит моя отгрузочная ТН, это верно? (Со следующей формулировкой: Реализация товаров покупателю. Признаны расходы на приобретение товаров)

[бух2007]

в качестве первичного документа стоит моя отгрузочная ТН, это верно?

Нормально.