Помогите разобраться… У сотрудницы за 2011г. в связи с пересчетом вычетов на детей образовалась переплата по НДФЛ. Она написала заявление на возврат и в феврале 2012г. ей перечислили этот НДФЛ. Теперь при формировании справки 2-ндфл эта сумма все равно вылезает как излишне удержанная. Как поправить ситуацию?
Работаю в ЗУП КОРП. РЕД.2,5
Документ "Возврат НДФЛ" за какой период введён?
За декабрь 2011г. введен в январе 2012г
Для обычного ЗУП мог бы посоветовать посмотреть регистр накопления НДФЛ к зачету за 2011 год. При корректировке вычетов за предыдущие периоды может потребоваться перепроведение документов выплаты зарплаты, которые и формируют удержание налога.
Посмотрела этот регистр:+ и - одинаковые
Есть ещё регистр накопления НДФЛ расчеты с бюджетом. Смотрите там.
В регистре накопления сначала в декабре 2011г. с "+" идет начисление налога (-1894), а затем в январе 2012г за декабрь 2011 с " -" возврат налога (-1894). Ничего не пойму, откуда этот излишнен удержаный налог появляется :-(
Здравствуйте, и у меня подобная ситуация. Даже если возвращаем НДФЛ, в 2-НДФЛ сумма встает все равно, как излишне удержанная и соответственно перечисленная.
налоговый документ возврат налога надо регистрировать не в январе, а в декабре...
Генук, спасибо за совет, действительно помогло! Звонила в техподдержку 1С - никто ничего ответить не смог. Вот, что значит, практик!
вообще-то я теоретик [возмущённо так]
Не помогло :-(. Или потом надо что-то перепровести еще?Сообщение от Генук
Альтерготика, скорее всего вручную замазали тот давнишний случай в налоговых регистрах... а так - этот налоговый док для того и создан, чтобы уменьшать, минусовать налоговый НДФЛ_НУ_удержанный... только его... не трогая остальные две головы дракона НДФЛ а именно: НДФЛ_БУ_проводковый и НДФЛ_НУ_исчисленный
В налоговом регистре по этому сотруднику все чисто:исчисленный=удержанный=перечисленный. А в справке 2-НДФЛ и в документах для налоговой он появляется. Может вручную его убрать и все?
День добрый, у меня тоже вопрос,во время не проверила, теперь вот не знаю как поступить,У меня начислено = удержано,а перечислено, т. е. оплачено больше, как быть в такой ситуации?
В справке 2-ндфл указывать исчислено=удержано=перечислено
а что делать с большей суммой? ее в счет 13 года брать?
В теории надо возвращать, как неверно уплаченное. Это как бы не считается НДФЛ.
На практике раз только камеральщики звонили по этому поводу. И то просили только письмо о зачете переплаты на след.год.
Спасибо огромное, очень помогли мне.
Здравствуйте! Тоже столкнулась с ситуацией НДФЛ к зачету, в книге доходов и расходов (мы на УСН) берет в расходы сумму за вычетом "НДФЛ к зачету", чего уже только не делала...устала головой об стенку биться.. Может сделать документ "Возврат НДФЛ" и выдать его?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием