Всем добрый день.
Помогите, пжл, с проводками в 1С 8.2 Базовая...
ООО на УСН. Была выдана сумма под отчет и был приобретен планшетный компьютер стоимостью 8000 руб., в т.ч. НДС 1220 руб. Как провести все это в 1С ?
По закрытию подотчетной суммы вроде все ясно:
Д10К71 - 6779
Д19К71 - 1220
Д68К19 - 1220
А что дальше нужно делать с планшетом, чтобы он попал в КУДиР ?
Спасибо.
Что-то я запутался... подскажите, как провести приобретение подотчетным лицом на подотчетные деньги планшетного компьютера в 1с? Чтобы расходы попали в кудир?
Спасибо
Последний раз редактировалось rookie; 24.01.2013 в 23:20.
Вы при УСН возмещаете НДС?..
Наверное, что нет... 19 счет не используется... в авансовых отчетах в случае если в расходах есть ндс, я указываю просто 18%
Судя по проводкам в первом посте, вы возмещаете НДС при УСН
Это проводки честно списанные из книжки... Я не практикую это... В авансовых отчетах (напр., при покупке авиабилетов) я просто указываю НДС 18%. И в КУДиР автоматом попадает и чистая цена, и НДС.
А вот с приобретением ТМЦ через подотчетника я еще не сталкивался... Поэтому вопрос и возник у меня, как отразить данное приобретение и ввести его в эксплуатацию... Каков д.б. порядок вводимых в 1С документов?
rookie, вам документы поставщик с НДС выставил?
Да. Документ - это кассовый чек с НДС.
Проводите 10-71 в авансовом отчете
В книге ДиР отразится, если нет задолженности перед подотчетным лицом
А затем нужно оформить документ "передача материалов в эксплуатацию"?
Да
Спасибо...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
