Проверьте, пожалуйста. (оказания услуг)

[Яна1986]

Проверьте, пожалуйста, правильность проводки

Период оказания услуг по договору заключенному между компаниями с 01.11.2012 по 30.11.2012. Сумма по договору за оказанные услуги составляет 236000-00, в т.ч. НДС (18%) 36000-00. 15.09.12 Заказчик сделал предоплату в размере 50% от стоимости услуг по договору.30.11.12 Исполнитель предоставил Акт оказанных услуг Заказчику.

15.11.12 Дт - 51 Кт - 62.02 - (118000-00)
30.11.12 Дт - 62.02 Кт - 62.01
30.11.12 Дт - 62.01 Кт - 90.01 (100000-00)
30.11.12 Дт - 90.03 Кт - 68 (18000-00)

[Andyko]

ошибка в дате и в сумме услуг

[Яна1986]

нужно полную сумму писать, а не 50%? и какая дата должна быть?

[Яна1986]

15.11.12 Дт - 51 Кт - 62.02 - (118000-00)
30.11.12 Дт - 62.02 Кт - 62.01
30.11.12 Дт - 62.01 Кт - 90.01 (236000-00)
30.11.12 Дт - 90.03 Кт - 68 (36000-00)

[Andyko]

и какая дата должна быть?

та, которая у вас в условии задачи написана

нужно полную сумму писать, а не 50%?

нужно писать ту сумму, на которую были оказаны услуги

[Яна1986]

Там ошибка, заказчик 15.11.12 сделал предоплату в размере 50% от стоимости услуг по договору.

[Яна1986]

15.11.12 Дт - 51 Кт - 62.02 - (118000-00)
30.11.12 Дт - 62.02 Кт - 62.01
30.11.12 Дт - 62.01 Кт - 90.01 (236000-00)
30.11.12 Дт - 90.03 Кт - 68 (36000-00)

так правильно?

а когда оплатит остальную часть будет проводка Дт - 51 Кт - 62.01, да?

[Andyko]

да

[Яна1986]

спасибо)