остаток по 68.04.2 - не закрывается счет

[Аноним]

Здравствуйте!
на счете 68.04.2 висит остаток по кт. дело в том, что в октябре и декабре был убыток, а в ноябре прибыль, которая перекрыла убытки, то есть на конец квартала есть прибыль, но в тоже время по Кт осталась небольшая сумма, происхождение которой я не могу найти
помогите разобраться, пожалуйста!
корректировок по пно, пна оно и она не было

[Генук]

карточку счёта давайте в экселе за 4кв

[Аноним]

а что это даст? 2 оборота по дебету 68.04.2 и один по кт 99.02.1, где как раз таки разница на эту сумму

[Генук]

карточку, будьте добры...

[Аноним]

У меня в 3кв вылез остаток по Д68.04.2. Никак не могу с ним совладать. Вылез после проверки налоговой и ее предписание умеьшить на определенную сумму прямые расходы. Пришлось делать корректировку и снимать часть расходов. 1с8.2 обновленная. В связи с этим два вопроса:
1)откуда мог вылезти остаток
2)каким образом расходы, не принятые в квартальных отчетах, можно принять в итоговой годовой декларации на прибыль(налоговая сказла, что так можно)