если дата документов стоит например 30.11 за услуги в ноябре, когда делать проводки, в декабре или ноябре (документы приходят в следующем мес., т.е.в данном случае пришли в декабре за ноябрь)?
если дата документов стоит например 30.11 за услуги в ноябре, когда делать проводки, в декабре или ноябре (документы приходят в следующем мес., т.е.в данном случае пришли в декабре за ноябрь)?
все зависит от вашей УП. документооборота и желания руководства
Датой получения услуги проводить, предположительно 30.11
Но если документы получены после сдачи отчетов, то возможны варианты
Дело в том, что услуги оказываем мы, но стоимость известна не сразу в последнйи день месяца, а вообще недели через 2 может произойти.....Сообщение от Январь
Аноним, проводить документы в программе вы можете когда угодно.. А вот отражать в декларациях по налогам должны по дате оказания услуги..
Не про аренду/коммуналку случайно речь?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
а если Услуга оказана 29.12, доки сделали только 18 января. В декларации и проводки сделали тоже 29.12.
Есть ли какие то документыльные утверждения, что мы не обязаны проводить их текущей датой (т.е.январем)?
Анжелика, нет не аренда и не коммуналка у нас.....
Проводить надо датой оказания. Если вы сделаете правильно и проведете 29.12, то разумеется, не надо второй раз в январе проводить
Кто сделал? Почему не в момент оказания услуг? Лень было? Или не умеете в программе дату менять?
Документы составляются датой осуществления хозяйственной операции.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Да лень. Представляете??? Приходим на работу и целый день ленимся
почитайте выше почему
проблема в том, что провели и отразили в книге продаж в декабре, а клиент говорит, что мы не должны были так делать.. Сумму мы узнали только в 18 января
Что все-таки за услуги? И что в договоре написано про период оказания или еще что-то на эту тему?
ремонт компьютеров.
в доге написано вот что: (есть гарант.отчет. Нам его предоставляют) На его основании нами сост-ся док-ты на оплату, датированные последним днем отчетного периода.:
акт вып.работ, счет и счфк
с указанием суммы в руб.
вы оказываете бух услуги? или почему мнение клиента должно влиять на ваш учет?
А отчетный период как договором определен? На каком-то основании клиент ведь вам своё видение утверждает.
читала и не поняла.
вот это совсем непонятно. На каком основании в декларации 29.12, если документы от 18.01? На основании чего сделаны проводки 29.12?
Каким образом узнали, что услуга оказана 29.12, если док-ты от 18.01?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
документы от 29.12, я же писала. Но основании п. договора.
а это тогда откуда?
?
Честно, не понимаю. Вы должны были в соответствии с договором отремонтировать комп 29.12, а фактически выполнили работу 18.01? так, что ли?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ZZZhanna, ну судя по всему 18.01 имеется ввиду дата реального оформления документа, датированного 29.12. Бывает.
именно так. Из-за некоторых нюансов дурацких и специфики. Мы не сразу знаем стоимость услуг. На самом деле произошла путаница и не согласованность между сотрудниками. В общем человеческий фактор. Январь, спасибо вам как обычно. Выручаете не в первый раз. Я хотя бы про договор вспомнила
Блин, застрелите меня... Я все равно не понимаю
Услуга реально когда оказана? Если 29.12, то клиент должен был что-то подписать 29.12? Или договорились, что потом подпишет, а документы вместо 29.12 выписали 18.01? Тогда как они попали в отчетность декабря? или два комплекта было? Возможно, было бы понятнее, если бы понимать, о каких услугах речь...
Т.е. дата составления акта напечатана 29.12, а клиент ставит вручную дату 18.01?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ZZZhanna, услуга оказана 29 дек. но стоимость не известна.. Цену услуги определили в январе месяце и выставили документы датой оказания услуги то есть декабрем. но к 18 числу когда поставщик разродился контрагент уже сдал отчетность по НДС и теперь отказывается принимать доки от 29 декабря
аааа...
Ну тогда два варианта:
1. Согласиться с клиентом и самим сдать уточненку по НДС
2, Отправить документы почтой, когда клиент сч-факт. получит - тогда и будет у себя проводить. А акт хотя бы без цены уговорить подписать 29.12.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Дело в том, что есть договор согласно которого мы должны составить документы после получения гарантийного отчета последней датой отчетного месяца или квартала. Все полтора года что мы работали мы так и делали, и всех все устраивало. Клиент благополучно сдал НДС и ждет доки почему то 22.01, но я уже все сдала и провела 29.12. Если они читали договор, то могли бы хотя бы как-то предупредить по человечески, что они не собираются проводить последним днем, а сейчас они себя ведут не очень хорошо, требуя в буквальном смысле слова все переделать, т.к.возможно они и не примут эти документы.
прошу заметить, что разродились не мы. Стоимость приходит от еще одного (третьего контрагента - вендора). Мне тоже нет интереса выбивать каждый месяц сумму у менеджера, которого я достаю по несколько раз и думать в конце квартала успеем до сдачи НДС или нет. Причем нервотрепка эта из-за 3-4 тысяч.
Хорошо, допустим, в договоре определена дата, которой составляется акт - последнее число месяца.
А определен срок, в течение которого вы должны предоставить клиенту этот документ по его требованию?
Жаль не через 2 месяца..Дело в том, что услуги оказываем мы, но стоимость известна не сразу в последнйи день месяца, а вообще недели через 2 может произойти.....
Они могут требовать сколько угодно, пока у нас нет суммы и отчета мы и сами ничего сдать правильно не может. Вы поймите, мы точно также зависящие от предоставление документов организация. У нас тоже косяк, НДС сдан неверно, хоть и сумма незначительна.
Почему неизвестна сумма?
Пару постов выше мой ответ. Про вендора (третий участниц цепочки). Он вообще никакую отчетность не сдает.
всем лишь бы крайнего найти и обвинить в лености и пофигизме
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием