Пришлось перезакрыть все с начала года, так как нашла ошибку при списании товара. Во втором квартале списала на расходы товар, сейчас решила сделать по другому - продать его как уцененный. В четвертом квартале. То есть во втором было списание, прибыль была меньше.
Документ закрытие месяца во втором и четвертом квартале сейчас делает проводку
30.06.12 Д77 Незавершенное производство (у нас нет производства вообще - услуги, торговля) К 68,04,2 сумма 720
31.12.12 Д77 Незавершенное производство (у нас нет производства вообще - услуги, торговля) К 68,04,2 сумма 20,34
Итого в балансе по 1420 строке - отложенные нал обязательства стоит (1)
Как правильней сделать? Вернуть все назад (не совсем правильно вообще-то) или ничего страшного в наличии красного К77?
Ответить с цитированием