Добрый день! Подскажите пожалуйста совсем запуталась.
Фирма маленькая. Выручка всего с пары операций, тоже маленькая. Авансы по прибыли по этому не платим. 1 квартал 2012 прибыль к уплате получилась по декларации 1000р. сделала проводки Д 99 к 68.04 -1000р. далее оплатили сумму (Д68,04 К51) получилось по оборотке все по нулям. во втором квартале 2012 к уплате прибыль стала 2000р. так же начислила Д99 к 68,04 -2000р. и так же оплатила. все по нулям в оборотке... в 3 квартале прибыль за 9 мес. получилась к уменьшению на 1745. начислила ( Д68,04 К99 -1745) соответственно ничего не платила. сейчас, при формировании прибыли за 2012 год прибыль получается к уплате на 2989р. делаю проводку Д99 к 68,04 на 2989р. и итоговое сальдо по оборотке не сходится. т.к. за 9 мес. я ведь его не обнулила ничем.. т.е. на конец года сальдо по 68,04 должно быть 2989р., то что я проплачу. а у меня получается на конец 1244 р. (2989-1745).. 99 счет по налогу на прибыль идет.. а 68,04 нет.. чего не хватает? какой то проводки.. но не могу понять какой..
Ответить с цитированием
